位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 群众团体 > 总工会

鄂尔多斯市东胜区总工会2019年度决算公开

作者:张倩茹 来源:总工会 发布时间:2020-09-30 16:23
分享到:        

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区总工会2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群 众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要 社会支柱,是会员和职工权益的代表。东胜区总工会是全区工 会组织的领导机关。其主要职责是:

1. 根据的党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针, 围绕区委政府工作大局,贯彻执上级工会确定的方针、任务。

2. 依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚 定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方 针,进一步突出和履行维护职能。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委 政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见 和建议;参与全区涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟 定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导工会自身 改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制 度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建 立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查 全区工会党员干部党风廉政建设情况;负责全区工会干部的培 训工作。

6. 协助做好自治区、市劳模,自治区、市“五一”劳动奖


章、奖状的推荐、评选和管理工作。负责全区劳模,全区“五 ”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8. 承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区总工会决算包括:鄂尔多斯市东胜区总工会本级决算

1.鄂尔多斯市东胜区总工会局属单位设置及人员情况

纳入2019年部门决算编制范围的二级决算单位情况: 

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区总工会

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

东胜区总工会是东胜区区委领导下的群团组织。机关法人:魏牡丹,现有编制人数 14 人,其中机关行政编制 5 人,工勤编制 6 人,事业编制3人。我单位 7 个内设机构,分别为:办公室、组织宣教部、权益保障部、经济部、财务和资产监督管理部、女职工部、职工服务室。

(一)办公室

1、负责区总工会工作的协调、监督和服务工作。

2、负责综合反映全区工会工作和职工队伍的重要情况与动

态。

3、协调和监督区总工会工作部署与要求的贯彻落实。

4、承担区总工会重要会议和重大活动的组织协调工作。

5、负责全区工会的实绩考核工作。

6、负责区总工会机关人事,文秘、档案、保密、信息统计

和保卫工作。

7、负责协调处理区总工会日常政务工作,落实机关制度的 执行,承办机关事务工作。

8、承办领导交办的其他工作。

(二)组织宣教部

1、负责全区工会代表大会和全委会、常委会有关人事问题 的组织工作。

2、负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划、培训和综 合管理工作。

3、参与有关工会组织工作政策的研究制定。

4、制定基层工会组织建设,制订基层工会组织建设规划和 制度。

5、指导和推进新建企业工会组建工作,负责职工队伍建设 和会籍管理工作。

6、负责指导职工民主参与、民主管理和民主监督工作,指 导基层工会建立职工代表大会指导。做好厂务公开的监督、指 导工作。

7、促进示范化企业建设工作。

8、负责基层工会“职工之家”建设活动的开展。

9、负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作。

10、参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定。

11、负责制定全区工会宣传教育工作规划。

12、负责劳动模范典型事迹的宣传。

13、负责与新闻单位的联络和组织协调工会各项重点工作 的宣传。

14、负责区“创争”活动领导小组的日常工作,组织全区 学习型组织、知识型职工标兵和职业道德建设“双十佳”的评 选表彰活动。

15、负责上级工会报刊的征订发行工作,完成区总工会领导 交办的其他工作。

(三)权益保障部

1、参与本区涉及职工和工会的立法及法律监督工作。

2、指导基层工会法律援助、法律服务和信访工作。

3、参与本区企业重大劳动争议案件的调解处理。

4、开展职工普法宣传教育工作。

5、负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和工资 集体协商工作。

6、研究提出工会开展平等协商、签订集体合同的指导意见。

7、指导基层工会参与工资集体协商工作。

8、指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制。

9、负责参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政 策和法律、法规草案的研究和拟定。

10、指导和组织实施送温暖工程和困难职工救助,维护困 难职工群体的合法权益。

(四)经济部

1、组织并指导全区工会实施群众性经济技术创新工程。

2、负责区级以上劳模及五一劳动奖状、奖章和工人先锋号 的推荐、评选和管理工作,宣传劳模的先进事迹。

3、维护劳模的合法权益,组织劳模学习考察、交流、疗休 养等。

4、参与当地有关职工职业安全与卫生政策的研究和制定。


5、负责组织贯彻落实劳动保护方针、政策、法律法规,会 同有关部门建立健全安全生产管理体系和监督体系。

6、参加建设项目工程劳动安全设施的“三同时”审查验收 工作。

7、参与全区安全生产检查工作和职工伤亡事故及重大职业 危害事故的调查处理工作。

8、指导开展群众性劳动安全卫生活动,并组织开展全区“安 康杯”竞赛活动。

(五)女工部

1、指导维护全区女职工合法权益和特殊利益工作。

2、帮助女职工全面提高科学文化技能综合素质。

3、代表和组织女职工参政议政。

4、指导全区各级工会女职工委员会工作,加强女职工组织 建设。

(六)财务和资产监督管理部

1、贯彻执行国家和工会财务工作的法规、政策,严格执行 财经纪律。

2、做好工会经费有关政策的宣传工作,将税务代征与财政 划拨的工会经费及时足额入账,确保每年完成上级下达的工会 经费收缴和上解任务,收好、管好、用好工会经费。

3、加强区总工会及基层工会的资产管理、核对、清理,确 保工会资产保值、增值。

4、负责区总工会机关财务、本级工会经费收支预决算编制工作。

5、做好基层工会票据的领用,管理工作。

6、大力加强基层工会财务规范化建设,做好基层工会财务 管理和经费拨缴工作。

(七)职工服务室

职工服务室是工会深入实施送温暖工程、开展困难职工帮 扶救助的有效载体,是送温暖工程的重要组成部分。

1、根据帮扶工作实施办法为困难职工提供信访接待、生活 救助、职业介绍、职业培训、法律援助等项帮助。

2、听取和反映困难职工的意见和要求,对有关困难职工利 益的重大问题进行调查研究、提出改进意见与建议,并向有关 部门反映。

3、向广大职工宣传党的路线、方针、政策,宣传法律法规 及其应享受的各项权利,教育职工增强维权意识,提高自保能 力,树立战胜困难的信心。

4、根据帮扶中心资金管理制度,严格资金使用审批程序, 确保有限的资金用在最需要帮扶的对象上。

5、积极筹措帮扶资金,及时有效地为困难职工解决实际问

题。

6、组织和完成好本级困难职工的帮扶任务。

7、加强职工服务室自身建设,研究和完善各项制度。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年部门预算收入合计257.10万元,收入调整预算合计417.1万元,收入决算数417.1万元,年初预算与年末决算收入差额160万元,主要原因回拨机关行政事业单位工会经费。

2019年部门支出预算合计257.10万元,支出调整预算合计428.05万元,支出决算数428.05万元,年初预算与年末决算支出差额170.95万元,主要原因回拨机关行政事业单位工会经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计430.00万元,其中:本年收入合计417.10万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余12.90万元;支出总计430.00万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.95万元。与2018年度相比,收入总计增加94.14万元,增长28.00%;支出总计增加94.14万元,增长28.00%。主要原因:回拨行政事业单位经费。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计417.10万元,其中:财政拨款收入417.09万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计428.05万元,其中:基本支出261.25万元,占61.00%;项目支出166.81万元,占39.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计427.89万元,其中:年初结转和结余10.80万元;支出总计427.89万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加94.45万元,增长28.30%;支出增加(94.45万元,增长28.30%。主要原因:回拨机关行政事业单位工会经费。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计427.89万元,其中:基本支出261.25万元,占61.10%;项目支出166.64万元,占38.90%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.25万元,其中:人员经费261.13万元,主要包括:基本工资167.44万元,奖金0.16万元,机关事业单位基本养老保险22.36万元,职业年金2.02万元,职工基本医疗保险7.44万元,其他社会保障缴费0.54万元,住房公积金17.84万元,抚恤金23.89万元,其他工资福利支出3.73万元,退休人员工资15.73万元,较上年减少32.15万元,主要原因是:退休人员工资减少;公用经费0.12万元,主要包括:办公费600元,水费600元,较上年减少10.03万元,主要原因是:接待任务减少,印刷费减少,工作人员减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,与上年无变动。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年减少-0.81万元,下降100.00%,主要原因是公务用车使用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的37%。公开填报绩效目标的项目支出预算100万元,占全部项目支出预算的60%。主要用于机关行政事业单位工会经费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动,提升工会组织的服务能力,使工会工作落到基层实处,东胜区总工会2019年向区财政申请100万元机关行政事业单位工会经费,现已全部下拨到41家基层工会,以支持全区各机关行政事业单位的基层工会开展各类职工文化教育活动。

东胜区总工会绩效自评表

       2019   年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

基层工会工作经费

本级部门及代码

东胜区总工会

实施单位

 

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

 

 执行数:

 

       其中:财政拨款

100

       其中:财政拨款

100

             其他资金

本级经费

             其他资金

本级经费










预期目标

目标实际完成情况


 目标1:基层工会开展各类职工文化教育活动
 目标2:基层工会开展各类职工文化教育活动
 目标3:基层工会开展各类职工文化教育活动
 ……


 目标1完成情况:100%下发各基层工会
 目标2完成情况:100%下发各基层工会
 目标3完成情况:100%下发各基层工会
 ……










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

下拨各基层工会

100%

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

41家基层工会

100%

 ……

 

 

质量指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

100%

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

提升工会组织的服务能力,使工会工作落到基层实处

100%

 ……

 

 

时效指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

年底前完成

年底前完成

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

年底前完成

年底前完成

 ……

 

 

成本指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

遵循节俭节约原则,管好用好工会经费

遵循节俭节约原则,管好用好工会经费

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

遵循节俭节约原则,管好用好工会经费

遵循节俭节约原则,管好用好工会经费

 ……

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

提升工会组织的服务能力,使工会工作落到基层实处

提升工会组织的服务能力,使工会工作落到基层实处

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

提升工会组织的服务能力,使工会工作落到基层实处

提升工会组织的服务能力,使工会工作落到基层实处

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

注重生态环保

注重生态环保

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

注重生态环保

注重生态环保

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

给予大力支持和扶持

给予大力支持和扶持

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

提升工会组织的服务能力,使工会工作落到基层实处,长期坚持

提升工会组织的服务能力,使工会工作落到基层实处,长期坚持

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:为各基层工会能够顺利开展各类职工文化教育活动

100%

100%

 指标2:大力开展工会工作,发放到基层工会

100%

100%

 ……

 

 

……

 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.12万元,比2018年减少-10.03万元,降低98.80%。主要原因是:无相关经费开支。主要包括以下支出:印刷费0.6万元、水费0.6万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于开展日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张倩茹    联系电话:0477-8380513

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司