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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区总工会2018年度决算公开报告

作者:东胜区总工会 来源:东胜区总工会 发布时间:2019-10-24 14:43
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  蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区总工会2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.根据的党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委政府工作大局,贯彻执上级工会确定的方针、任务。  

      2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。 

      3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与全区涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

      4.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。 

      5.协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全区工会党员干部党风廉政建设情况;负责全区工会干部的培训工作。 

      6.协助做好自治区、市劳模,自治区、市“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。负责全区劳模,全区“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作。 

      7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 

  8.承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)办公室 

    1、负责区总工会工作的协调、监督和服务工作。

    2、负责综合反映全区工会工作和职工队伍的重要情况与动态。

    3、协调和监督区总工会工作部署与要求的贯彻落实。

    4、承担区总工会重要会议和重大活动的组织协调工作。

    5、负责全区工会的实绩考核工作。

    6、负责区总工会机关人事,文秘、档案、保密、信息统计和保卫工作。

    7、负责协调处理区总工会日常政务工作,落实机关制度的执行,承办机关事务工作。

  8、承办领导交办的其他工作。

  (二)组织宣教部

      1、负责全区工会代表大会和全委会、常委会有关人事问题的组织工作。

    2、负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划、培训和综合管理工作。

    3、参与有关工会组织工作政策的研究制定。

    4、制定基层工会组织建设,制订基层工会组织建设规划和制度。

    5、指导和推进新建企业工会组建工作,负责职工队伍建设和会籍管理工作。

    6、负责指导职工民主参与、民主管理和民主监督工作,指导基层工会建立职工代表大会指导。做好厂务公开的监督、指导工作。

    7、促进示范化企业建设工作。

    8、负责基层工会“职工之家”建设活动的开展。

    9、负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作。

    10、参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定。

    11、负责制定全区工会宣传教育工作规划。

    12、负责劳动模范典型事迹的宣传。

    13、负责与新闻单位的联络和组织协调工会各项重点工作的宣传。

    14、负责区“创争”活动领导小组的日常工作,组织全区学习型组织、知识型职工标兵和职业道德建设“双十佳”的评选表彰活动。

    15、负责上级工会报刊的征订发行工作,完成区总工会领导交办的其他工作。

    (三)权益保障部

    1、参与本区涉及职工和工会的立法及法律监督工作。

    2、指导基层工会法律援助、法律服务和信访工作。

    3、参与本区企业重大劳动争议案件的调解处理。

    4、开展职工普法宣传教育工作。

    5、负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商工作。

    6、研究提出工会开展平等协商、签订集体合同的指导意见。

    7、指导基层工会参与工资集体协商工作。

    8、指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制。

    9、负责参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政策和法律、法规草案的研究和拟定。

     10、指导和组织实施送温暖工程和困难职工救助,维护困难职工群体的合法权益。

  (四)经济部  

  1、组织并指导全区工会实施群众性经济技术创新工程。 

    2、负责区级以上劳模及五一劳动奖状、奖章和工人先锋号的推荐、评选和管理工作,宣传劳模的先进事迹。 

    3、维护劳模的合法权益,组织劳模学习考察、交流、疗休养等。 

    4、参与当地有关职工职业安全与卫生政策的研究和制定。 

    5、负责组织贯彻落实劳动保护方针、政策、法律法规,会同有关部门建立健全安全生产管理体系和监督体系。 

    6、参加建设项目工程劳动安全设施的“三同时”审查验收工作。 

    7、参与全区安全生产检查工作和职工伤亡事故及重大职业危害事故的调查处理工作。 

    8、指导开展群众性劳动安全卫生活动,并组织开展全区“安康杯”竞赛活动。

    (五)女工部

    1、指导维护全区女职工合法权益和特殊利益工作。

    2、帮助女职工全面提高科学文化技能综合素质。

    3、代表和组织女职工参政议政。

    4、指导全区各级工会女职工委员会工作,加强女职工组织建设。

  (六)财务和资产监督管理部  

  1、贯彻执行国家和工会财务工作的法规、政策,严格执行财经纪律。

    2、做好工会经费有关政策的宣传工作,将税务代征与财政划拨的工会经费及时足额入账,确保每年完成上级下达的工会经费收缴和上解任务,收好、管好、用好工会经费。

    3、加强区总工会及基层工会的资产管理、核对、清理,确保工会资产保值、增值。

    4、负责区总工会机关财务、本级工会经费收支预决算编制工作。

    5、做好基层工会票据的领用,管理工作。

    6、大力加强基层工会财务规范化建设,做好基层工会财务管理和经费拨缴工作。

  (七)职工服务室  

  职工服务室是工会深入实施送温暖工程、开展困难职工帮扶救助的有效载体,是送温暖工程的重要组成部分。

    1、根据帮扶工作实施办法为困难职工提供信访接待、生活救助、职业介绍、职业培训、法律援助等项帮助。

    2、听取和反映困难职工的意见和要求,对有关困难职工利益的重大问题进行调查研究、提出改进意见与建议,并向有关部门反映。

    3、向广大职工宣传党的路线、方针、政策,宣传法律法规及其应享受的各项权利,教育职工增强维权意识,提高自保能力,树立战胜困难的信心。

    4、根据帮扶中心资金管理制度,严格资金使用审批程序,确保有限的资金用在最需要帮扶的对象上。

    5、积极筹措帮扶资金,及时有效地为困难职工解决实际问题。

    6、组织和完成好本级困难职工的帮扶任务。

      7、加强职工服务室自身建设,研究和完善各项制度。 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年,部门收入预算合计301.79万元,收入调整预算合计335.86万元,收入决算合计335.86万元,年初预算与决算收入差额34.07万元,预决算差异率11.28%。财政拨款收入预算合计301.79万元,决算合计333.44万元,预决算差额31.65万,差异率10.48%。主要原因为一般公共服务支出和住房公积金支出增加。

  2018年,部门支出预算合计301.79万元,支出调整预算335.86万元,支出决算合计335.86万元,年初预算与决算支出差额34.07,预决算差异率11.28%。主要差异为项目支出增加。 

      二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计335.86万元,其中:本年收入合计333.88万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1.98万元;支出总计335.86万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余12.90万元。与2017年度相比,收入总计减少-19.99万元,下降-5.60%;支出总计减少-19.99万元,下降-5.60%。主要原因:一是工资中社保支出减少;二是行政事业单位离退休支出减少;三是医疗卫生支出减少

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计333.88万元,其中:财政拨款收入333.44万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.44万元,占0.10%。   

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计322.95万元,其中:基本支出303.75万元,占94.10%;项目支出19.20万元,占5.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计333.44万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计333.44万元,其中:年末结转和结余10.80万元。与2017年度相比,收入增加(减少)-17.80万元,增长(下降)-5.10%;支出增加(减少)-17.80万元,增长(下降)-5.10%。主要原因:一是工资中社保支出减少;二是行政事业单位离退休支出减少;三是医疗卫生支出减少。。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计322.64万元,其中:基本支出303.44万元,占94.00%;项目支出19.20万元,占6.00%

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出303.43万元,其中:人员经费293.28万元,主要包括:基本工资51.84万、津贴补贴105.41万、奖金4.19万、养老保险23.12万、医疗保险8.71万、其他社会保险0.46万、住房公积金14.21万、其他工资福利支出5.8万、离休费28.37万、退休费30.11万、抚恤金21.06,较上年增加(减少)-9.84万元,主要原因是:离休干部去世工资减少;公用经费10.15万元,主要包括:办公费3.86万、印刷费0.36万、水费0.03万,邮电费0.3万,差旅费0.63万、维修(护)费0.19万、福利费3.97万、公务用车维护费0.81万,较上年增加(减少)-1.16万元,主要原因是:开支较上年节省

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.60万元,支出决算为0.81万元,完成预算的135.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.81万元,完成预算的135.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是车辆保养费增加

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.81万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.81万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。与2017年相同

  公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,,车均购置费0.00万元,上年相同。公务用车运行维护费支出0.81万元,用于车辆保险购置和维修,车均运维费0.81万元,较上年增加0.18万元,主要原因是车辆保养增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。与2017年相同

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出10.15万元,比2017年(增加)减少-1.16万元,增长(降低)-10.30%。主要原因是:印刷费、水费、公务接待费、其他交通费和福利费减少

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元2017年相同;政府采购工程支出0.00万元,与2017年相同;政府采购服务支出0.00万元,比2017年减少2.85万元,降低100%,主要原因是:本年度财政支出未进行印刷采购

  (三)国有资产占用情况

  截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要用于单位公务用车

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2017年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2017年相同

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门在2018年初未进行项目预算,未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨益程     联系电话:0477-8380513

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