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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区总工会2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区总工会 来源:鄂尔多斯市东胜区总工会 发布时间:2018-10-25 14:56
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区总工会2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.根据的党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委政府工作大局,贯彻执上级工会确定的方针、任务。

  2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

  3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与全区涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  4.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

  5.协助各旗区委管理各旗区总工会领导干部。监督、检查全区工会党员干部党风廉政建设情况;负责全区工会干部的培训工作。

  6.协助做好自治区、市劳模,自治区、市“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。负责全区劳模,全区“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰和管理工作。

  7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

  8.承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  办公室:负责督办区总工会重要决议、决定的落实;负责协助领导班子处理机关日常事务,协调机关政务工作;负责机关党建的组织实施和机关人事管理;负责区总工会会议决议、纪要的起草;负责区总工会重要会议、重大活动的组织协调;负责区总工会文秘、档案、机要、保密、信息、统计、保卫,情况综合,信息反馈,后勤接待和调查研究;开展智慧工会建设;负责全区工会系统信息化建设工作、管理和维护“互联网+工会”网络平台;负责与大数据中心等有关单位实现信息共享和数据互认;负责网络信息编写发布、舆情研判等工作;负责经费审查监督工作。

  2.组织宣教部:由组织基层及宣教部更名而来。负责基层工会组建、发展会员、会员信息的采集录入、会员数据库的建立和维护、厂务公开、会员普惠、工会与政府联席会议、基层工会考核、基层工会专职干部协管、培训、党工共建机制建设;负责工会宣传教育工作,制定工会宣传教育工作计划,组织参与有关职工思想、教育、文体工作,调查研究和反映职工思想状况;负责宣传劳模典型事迹;负责组织协调工会各项重点工作宣传;负责工会精神文明创建活动;负责与新闻单位联络和工会新闻发布工作;负责职工文化活动阵地、职工之家、职工书屋等建设工作。

  3.权益保障部:由原法律工作与社会保障部更名而来。参与涉及职工和工会的制度建设工作;协调劳动关系三方机制,参与开展和谐劳动关系单位创建活动;开展集体协商工作;参与重大劳动争议案件调查处理;指导组织困难职工帮扶工作并进行抽查核实,维护职工合法权益。

  4.经济部:由原经济工作与劳动保护部更名而来。负责组织职工开展劳动技能竞赛,推选劳模、劳模管理服务、劳动保护、安全生产、产业工会等工作。

  5.财务和资产监督管理部:由原财务部更名而来。负责本级财务预决算编制审查、工会经费地税代征、工会资产监督管理、工会专用账户管理、基层工会经费的返还、财务制度制定与执行等工作。

  6.女职工部:由原女工部更名而来。参与有关女职工合法权益和特殊利益的政策和法律法规的研究和制定、指导维护女职工合法权益的工作;负责指导和实施工会女职工组织建设的工作;参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理。

  7.职工服务室:具体负责调查研究全区困难职工情况,拟定年度帮扶工作计划、受理困难职工救助申请;负责困难职工数据库的建立和维护,开展困难职工档案、帮扶信息建立、录入和更新工作;负责审核救助对象的基本情况、申请资料,和救助金的发放工作;向困难职工提供政策咨询、职业介绍、就业培训、生活救助等服务,帮扶下岗失业人员和老、弱、伤、病、残职工及因遭受意外灾害或患大(重)病等原因造成的困难职工群体;接待职工来信来访,办理职工信访案件和职工维稳工作;负责12351职工维权热线的管理维护工作。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年,部门收入预算合计300.93万元,收入调整预算合计355.85万元,收入决算合计355.85万元,年初预算与决算收入差额54.92万元,预决算差异率为18.25 %。本部门财政拨款收入341.17万元,比上年增加23.55万元,增加7.41 %,占部门收入的98.7%

  2017年,部门支出预算合计287.15万元,支出调整预算合计353.88万元,支出决算合计353.88万元,与预算数差额 66.73万元,预决算差异率为23.24%,主要差异为人员经费支出预决算差异率8.43%,主要原因是部门新增工作人员,人员工资上调;公用经费支出预决算差异率101.05%,主要原因是上年结转结余用于对个人各家庭的补助、党员教育经费的支出。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计355.85万元,其中:本年收入合计342.07万元,年初结转和结余13.78万元;支出总计355.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.98万元。与2016年度相比,收入总计增加25.33万元,增长、降)7.70%;支出总计增加25.33万元,增长7.70%。主要原因:一是部门新增工作人员;二是工资上调。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计342.07万元,其中:财政拨款收入341.17万元,占99.70%;其他收入0.91万元,占0.30%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计353.88万元,其中:基本支出317.08万元,占89.60%;项目支出36.80万元,占10.40%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计351.24万元,其中:年初结转和结余10.07万元;支出总计351.24万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入增加27.66万元,增长8.50%;支出增加27.66万元,增长8.50%。主要原因:一是部门新增工作人员;二是工资上调。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计351.24万元,其中:基本支出314.44万元,占88.90%;项目支出36.80万元,占10.50%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出314.43万元,其中:人员经费303.12万元,主要包括:基本工资63.6万元,津贴补贴92.32万元,奖金3.74万元,其他社会保障缴费9.76万元,机关事业部门基本养老保险缴费19.14万元,福利费5.13万元,离休费21.78万元,退休费61.87万元,住房公积金13.69万元,购房补贴12.96万元,较上年增加38.58万元,主要原因是:新增工作人员;公用经费11.31万元,主要包括:办公费2.2万元,印刷费2.85万元,邮电费0.5万元,公务用车维护费0.63万元;较上年增加1.74万元,主要原因是:印刷费增加,2名新增人员的福利费。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.60万元,支出决算为0.63万元,完成预算的39.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.63万元,完成预算的42.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩“三公”开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.63万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.63万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元,0批次,0人次。我单位无因公出国境事项。

  公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中:公务用车运行维护费支出0.63万元,用于车辆保险购置,车均运维费0.60万元,较上年增加0.04万元,主要原因是车辆保费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元,0批次,0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出11.31万元,比2016年增加1.74万元,增长18.20%。主要原因是:印刷费增加,2名新增人员的福利费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2.85万元,其中:政府采购服务支出2.85万元,比2016年增加2.85万元,主要原因是:印刷增加,执行采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张诗敏 联系电话:0477-8380513

  

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