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鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区文学艺术界联合会 发布时间:2021-10-11 08:40
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)团结带领东胜地区文艺工作者,贯彻执行党的文艺“双百”方针和“二为”方向,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进东胜区文学艺术事业健康持续发展。

  (2)对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。

  (3)组织文艺创作和文艺评奖,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。

  (4)搭建文艺产业信息平台,组织各种文艺类别的展览、研讨、培训、交流活动,负责文艺产业总体规划,

  (5)接受上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作。

  (6)引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益。

  (7)编辑出版《高原风》,把《高原风》期刊打造成为具有鄂尔多斯高原特色,极富民族气息的纯文学刊物。

  (8)完成区委、政府及上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

独立编制机构数1个,其中:参公事业机构1个;独立核算机构1个,其中:事业机构1个;编制报表类型1套,其中:单户表1套。无变动。

 2020年度部门决算编报单位情况表

序号

单位名称

单位性质

单位类型

决算编报范围

主管部门

1

鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会

参公事业单位

群团事业单位

独立核算

鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年年初预算收入为169.54万元,比2019年增加50.28万元,增长42.16%;调整预算收入为224.84万元,比2019年增加69.37万元,增长44.62%;主要原因:一是人员增加5人,导致人员经费增加;二是2020年年初疫情特殊时期我部门收到上级部门下达的工作任务,完成了特殊时期的文学艺术宣传工作,导致费用增加;三是2020年年末我部门开展了“农民丰收节”等业务展览活动,导致费用增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计224.84万元,其中:本年收入合计224.84万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计224.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加69.37万元,增长44.60%;支出总计增加69.37万元,增长44.60%。主要原因:一是人员增加5人,导致人员经费增加;二是2020年年初疫情特殊时期我部门收到上级部门下达的工作任务,完成了特殊时期的文学艺术宣传工作,导致费用增加;三是2020年年末我部门开展了“农民丰收节”等业务展览活动,导致费用增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计224.84万元,其中:财政拨款收入224.83万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计224.84万元,其中:基本支出193.37万元,占86.00%;项目支出31.47万元,占14.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计224.83万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计224.83万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加69.36万元,增长44.60%;支出增加69.36万元,增长44.60%。主要原因:一是人员增加5人,导致人员经费增加;二是2020年年初疫情特殊时期我部门收到上级部门下达的工作任务,完成了特殊时期的文学艺术宣传工作,导致费用增加;三是2020年年末我部门开展了“农民丰收节”等业务展览活动,导致费用增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计219.83万元,其中:基本支出193.36万元,占88.00%;项目支出26.47万元,占12.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193.36万元,其中:人员经费189.76万元,主要包括:基本工资46.95万元、津贴补贴69.24万元、奖金3.39万元、社会保障缴费18.57万元、住房公积金14.94万元、医疗保险缴费8.41万元、绩效工资19.17万元、其他工资福利等9.09万元,较上年增加59.15万元,主要原因是:2020年我部门人员增加5人,导致人员经费增加;公用经费3.60万元,主要包括:办公费2.65万元、水费0.23万元、差旅费0.15万元、邮电费0.03万元,其他商品服务支出0.54万元,较上年减少11.26万元,主要原因是:2019年报表里错报了项目支出里的印刷费以及邮电费等支出导致数额有差额。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.10万元,支出决算为0.58万元,完成预算的580.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.10万元,支出决算为0.58万元,完成预算的580.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2019年筹备了召开文代会,由于各种原因未能召开,部分筹备会议费退回财政局,2020年8月召开了文代会,会后产生公务接待费为0.58万元,导致超出预算数。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.58万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.58万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.58万元。其中:国内公务接待费0.58万元,接待1批次,共接待133人次。主要用于会后接待会员工作餐,每人44元,共计0.58万元。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.58万元,主要原因是2019年未能召开文代会,部分筹备会议费退回财政局,2020年召开文代会公务接待会员工作餐费0.58万元,导致公务接待费比上年增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共2个项目,共涉及资金 18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 1个,共1个项目,涉及资金 5 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对《高原风》印刷出版发行项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8.99万元。从评价情况来看,此项目已达到各类达标目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映《高原风》 出版印刷发行项目,一般公共预算项目共1个项目的绩效自评结果。

1.《高原风》编辑印刷发行项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为8.99万元,执行数为8.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况《高原风》编辑印刷发行项目印刷费7.26万元,稿酬费1.69万元,邮电费0.04万元。。

2.《高原风》编辑印刷发行项目自评综述:

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

《高原风》出版印刷发行费

项目负责人及电话

韩堾梅0477-5112660

主管部门

鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8.99

8.99

10

1

10

 

其中:财政拨款

8.99

8.99

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

计划10万元,实际支出8.99万元,其中印刷7.26万元,稿酬费1.69万元,邮电费0.04万元。

计划10万元,实际支出8.99万元,其中印刷7.26万元,稿酬费1.69万元,邮电费0.04万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

征集本地作家艺术家的各类优秀文学文艺作品,刊发比例。

8

1

1

8

 

     

 

 

 

 

 

 

   

质量指标

按照刊物出版编辑质量要求,严格按照意识形态相关规定,把好刊物内容及印刷质量。  

9

合格率=100%

100

9

 

     

 

 

验收率=98%

98

9

 

   

时效指标

202012月前完成《高原风》编辑出版发行等工作。

8

时效=100%

100

8

 

     

 

 

 

 

 

 

   

成本指标

《高原风》刊物每本 13.4

9

《高原风》刊物每本 13.4

100

9

 

     

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

   

社会效益指标

全年刊发地区优秀文学艺术作品。

8

及时性效应=98%

98

8

 

   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

   

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众、文学艺术家的满意度

9

服务对象满意度=97

97%

9

 

总分

100

 

97

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

《高原风》出版印刷发行项目绩效评价综合得分97分,绩效评价为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3.60万元,比2019年减少11.26万元,降低75.80%。主要原因是:2019年报表里错报了项目支出里的印刷费以及邮电费等支出导致数额有差额。

本部门2020年度日常公用经费支出3.60万元,比2019年减少11.26万元,降低75.80%。主要原因2019年报表里错报了项目支出里的印刷费以及邮电费等支出导致数额有差额。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计11.48万元,其中:政府采购货物支出3.99万元,比2019年增加3.78万元,增长1,755.80%,主要原因是:2020年我部门购买了办公电脑等货物,还有日常办公打印纸列入采购,导致支出比上年增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出7.49万元,比2019年增加0.02万元,增长0.30%,主要原因是:2020年疫情特殊时期增加了疫情特刊印刷服务,导致支出比上年增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额11.48万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:汪秀梅    联系电话:0477-5113308

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