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鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会2019年度部门决算公开报告

作者:汪秀梅 来源:文联 发布时间:2020-09-30 09:57
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鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会2019年度部门决算公开报告

 目录

  

  

   第一部分 部门基本情况

      一、部门职能

      二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、机关运行经费支出情况

    二、政府采购支出情况

     三、国有资产占用情况

     四、预算绩效管理工作开展情况

    五、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第一部分 部门基本情况

      一、部门职能

  (1)团结带领东胜地区文艺工作者,贯彻执行党的文艺“双百”方针和“二为”方向,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进东胜区文学艺术事业健康持续发展。

  (2)对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。

  (3)组织文艺创作和文艺评奖,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。

  (4)搭建文艺产业信息平台,组织各种文艺类别的展览、研讨、培训、交流活动,负责文艺产业总体规划,

  (5)接受上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作。

  (6)引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益。

  (7)编辑出版《高原风》,把《高原风》期刊打造成为具有鄂尔多斯高原特色,极富民族气息的纯文学刊物。

  (8)完成区委、政府及上级文联交办的其他工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区文学艺术界联合会属群团事业编制单位(参公管理),文联编制人数10名,正科级建制。内设3个主要科室,分别是:办公室、组联部、编辑部。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出14.86万元,比2018减少1.7万元,减少12%。20189年机关运行经费支出主要包括:办公费1.14万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他11.54万元。主要原因是人员减少导致较少和其他费用

  (二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额7.69万元,其中:政府采购货物支出0.22万元,比2018增加0.22万元,增加22%,政府采购服务支出7.47万元,比2018年增加7.47万元,增长747%。主要原因是:本年度采购办公设备打印机1台,支出0.215万元;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购服务支出7.47万元,增长原因是我部门2019年发行《高原风》刊物共四期,还有支付2017年度发行《高原风》刊物欠款等费用。

  (三)国有资产占用情况

截至201912月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

(四)重点项目绩效自评及重点绩效评价结果

我部门本年度重点支出项目1个高原风出版印刷发行专项项目,2019年已通过对专项资金进行考核评价,提高公共资金使用效果及效率为目标。2019年根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对重点绩效目标的社会效益指标、满意度指标、成本指标指数、时效指数、质量指标值以及数量指标进行了客观公正的评价。评价结果为:社会效益指标(<80篇)、满意度指标(97%)、成本指标指数100%、时效指数(4期1年)、质量指标值(刊物封面彩色印刷,内容70克环保纸)以及数量指标(优秀率>80%),全年完成值均为100% 

 (五).2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

   第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:汪秀梅 联系电话:0477-5113308

 


 

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