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鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会2020年度部门预算公开报告

作者:汪秀梅 来源:文联 发布时间:2020-05-26 10:47
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  鄂尔多斯市东胜区文学艺术界联合会2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  

  目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  三、转移支付情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  十、2020年政府采购预算表

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)团结带领东胜区文艺工作者,贯彻执行党的文艺“双百”方针和“二为”方向,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进东胜区文学艺术事业健康持续发展。

  (二)对文联所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。

  (三)组织文艺创作和文艺评奖,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。

  (四)搭建文艺产业信息平台,负责文艺产业总体规划。

  (五)接受上级文联指导,广泛开展文学艺术的交流活动,增进文艺界人士的友谊与合作。

  (六)引导文艺工作者依法从事文学创作、书刊出版活动,维护文艺工作者的正当权益。

  (七)编辑出版期刊《高原风》,将《高原风》打造成为具有鄂尔多斯高原特色,极富民族气息。

  (八)完成区委、政府交办的其他工作,配合上级文联开展各项活动。

  二、机构设置情况

  东胜区文学艺术界联合会属群团事业编制单位(参公管理),文联编制人数10名,正科级建制。内设3个主要科室,分别是:办公室、组联部、编辑部。

  

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算169.54万元,比上年预算增加50.28万元,增长43%,增加主要是由于人员工资和机关运行。

  支出预算169.54万元,比上年预算增加50.28万元,增长43%,增加主要是由于人员工资和机关运行。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入169.54万元,其中:一般公共预算拨款收入169.54万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入无,事业收入无,事业单位经营收入无,其他收入无,上年结转无。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出169.54万元,其中:基本支出151.54万元,占比90%;项目支出18万元,占比10%;事业单位经营支出无。

  主要用于文联机构运转、在职员工资、日常办公支出,活动支出,《高原风》刊物编辑、印刷等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算169.54万元,包括:一般公共预算财政拨款169.54万元,政府性基金预算财政拨款无,上年结转无。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.文化旅游体育与传媒支出136.21万元,比上年预算数增加47.95万元。主要用于人员工资和机关运行等。

  2、社会保障和就业类支出15.37万元,比上年预算数增加2.60万元。主要用于社会保障和就业等相关支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出 5.09万元,比上年预算数增加1.76万元,主要用于行政单位事业单位人员医疗。

  4、住房保障支出12.87 万元,比上年预算数增加5.97万元。主要用于住房公积金支出。

  5、《高原风》专项支出10万元,和上年预算增加2万,主要用于《高原风》刊物的编辑出版印刷发行支出。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020年财政拨款“三公”经费支出预算 0.1 万元,和上年预算相同。

  1、2020 年没有预算因公出国(境)费用,上年也没有预算因公出国(境)费用。

  2、2020年预算公务接待费 0.1 万元,和上年预算数相同。没有增减。

  3、2020年预算公务用车购置及运行维护费无,和上年预算相同。其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算13.6万元,比上年增加2.72万元,增长25%。主要包括以下支出:(办公费3.6万元、《高原风》出版印刷发行费10万元)办公费1.8万元、印刷费0.3万元,水费0.15万元,邮电费0.35万元、差旅费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出0.3万元,《高原风》出版印刷发行费10万元,比上年增长2万,增加25%。增加主要原因是人员公用经费和《高原风》出版印刷发行费用增加。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额12.30万元,其中:办公设备采购1万元,印刷采购7.30万元,文艺创作、展览、采风等服务采购4万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。

  二、国有资产占有使用情况说明:不涉及无

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指东胜区财政当年预算拨付的资金

  2、行政事业单位离退休:指财政局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务

  工作的离退休人员干部管理处的支出。

  3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  4、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行

  费和公务接待费。

  5、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  6、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)

  费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  8、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅

  费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

  办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

  各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于

  购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出) 。

  11、文化旅游体育与传媒支出:是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出

  版等反面的支出。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:汪秀梅 联系电话:5113308

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  附件2 文联2020年部门预算公开表上报表.xls

  附件3 文联2020年部门项目支出绩效目标申报表.xls

  附件4 东胜区本级政府采购预算表3.xls

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