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 中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会2019年度决算公开

作者: 来源:中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会 发布时间:2020-09-30 15:46
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  中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区委员会

  2019年度决算公开报告

  

  

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  贯彻党的路线、方针政策,根据党对青年工作的要求,以培养人才为根本,结合本地实际,提出共青团工作的指导方针和工作任务并加以落实,领导基层共青团工作,加强团组织建设,搞好团干部的培训,专业和使用工作,同时做好发展团员和推优入党工作,做好青少年思想教育工作,及时向区委和上级团组织汇报本地团员青年的思想状况和带有倾向性的问题,依法维护青少年合法权益。

  二、机构设置

  我单位依据东党办〔2002〕9号文件成立,机构全称为中国共产主义青年团鄂尔多斯市东胜区委员会,机构性质为社会团体,机构级别为正科级,内设机构有办公室、组宣部、青工农牧部和学少部等4个科室。单位核定行政编制4人,工勤编制3人,年末单位实有人数行政编制3人,工勤编制3人,另外有辅助岗位1人,退休1人,有公务用车1辆。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  我单位属全额拨款单位,2019年年初,财政预算收入共计152.67万元,上年结转专项经费3.24万元,共计收入155.91万元,其中:一般公共服务支出133.70万元,社会保障和就业支出10.99万元,医疗卫生与计划生育支出2.61万元,住房保障支出5.37万元。2019年年末,财政决算收入为295.16万元,比年初预算增加了142.49万元,主要为上级拨付西部计划志愿者生活补贴和其他收入增加;上年结转专项经费3.24万元,与预算相比无变动;共计收入298.40万元。其中:一般公共服务支出286.17万元,比年初预算增加了133.50万元,主要为上级拨付西部计划志愿者生活补贴和其他收入增加;社会保障和就业支出8.96万元,比年初预算减少了2.03万元,主要为社保比例调整;医疗卫生与计划生育支出2.66万元,比年初预算增加了0.05万元,主要为医保比例调整;住房保障支出7.05万元,比年初预算增加了1.68万元,主要为住房保障比例调整;年末结转结余3.24万元。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计298.40万元,其中:本年收入合计295.16万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3.24万元;支出总计298.40万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5.61万元。与2018年度相比,收入总计增加7.92万元,增长2.70%;支出总计增加7.92万元,增长2.70%。主要原因:一是西部计划志愿者社会保障金基数增加,单位承担比例增加缴纳费用增加。二是团费收取和缴纳人数增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计295.16万元,其中:财政拨款收入286.17万元,占97.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入8.99万元,占3.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计292.78万元,其中:基本支出91.86万元,占31.40%;项目支出200.92万元,占68.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计289.18万元,其中:年初结转和结余3.00万元;支出总计289.18万元,其中:年末结转和结余3.00万元。与2018年度相比,收入增加8.22万元,增长2.90%;支出增加8.22万元,增长2.90%。主要原因:主要原因:一是西部计划志愿者社会保障金基数增加,单位承担比例增加缴纳费用增加。二是团费收取和缴纳人数增加。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计286.17万元,其中:基本支出91.86万元,占32.10%;项目支出194.31万元,占67.90%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.86万元,其中:人员经费86.44万元,主要包括:基本工资22.80万元、津贴补贴39.17万元、奖金1.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.71万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金7.05万元、其他工资福利支出4.44万元,较上年减少4.22万元,主要原因是:工资调整和社保基数调整等;公用经费5.42万元,主要包括:办公费1.10万元、水费0.13万元、邮电费0.2万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费0.55万元,办公设备购置2.04万元,较上年增加1.55万元,主要原因是:有部分打印机电脑老旧,无法使用,需要更换,购买新的办公设备。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为0.69万元,完成预算的46.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.69万元,完成预算的46.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要原因是公务用车老旧,维修后也无法正常行驶,所以使用次数减少。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.69万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%。公务用车运行维护费支出0.69万元,用于车辆维修、保险和燃油费等,车均运维费0.69万元,较上年减少0.57万元,下降45.20%,主要原因是公务用车老旧,维修后也无法正常行驶,所以使用次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。我单位2019年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元,占全部项目支出预算的100%。主要为西部计划志愿者生活补贴、五四表彰、青年联合会办公等业务专项经费。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.项目资金

  根据《2019年绩效目标申报表》《2019年预算》等相关文件批复,该项目申报预算资金60万元,东胜区财政局批复,建设内容为西部计划志愿者生活补贴、五四表彰、团干培训、少先队建队、青联办公活动、青年就业创业、网站维护等。

  2.项目完成数量

  该项目2019年批复预算60万元,支出55万元,结余资金5万元,基本都按照项目开支。

  3.项目实施进度

  各项工作已基本完成。

  4.项目完成质量

  项目的实施基本保证了项目费用,并对进行了妥善地保管严格落实了相关工作要求,并通过加大管理,减少了发生铺张浪费,同步加强日常检查管理,规范实时监管、妥善处置。

  5.项目实施的社会效益分析

  该项目实施符合项目单位的职能职责和绩效目标。该项目可用于补贴的质量,提高了效率,为青年团结进步提供了有力支持。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出5.42万元,比2018年增加1.55万元,增长40.10%。主要原因是:有部分打印机电脑老旧,无法使用,需要更换,购买新的办公设备。主要包括以下支出:办公费1.10万元、水费0.13印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0.20万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费1.4万元、公务用车维护费0.55万元、其他交通费0万元、办公设备购置2.04万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计7.26万元,其中:政府采购货物支出7.26万元,比2018年增加2.75万元,增长60.80%,主要原因是:采购项目主要为日常办公设备购置和材料印刷等,均已在财政局采购管理办公室备案;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车1辆,主要用于:日常办公用车;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白玉凤 联系电话:0477-8380520

  

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