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鄂尔多斯市东胜区科学技术协会(本级) 2019年度决算公开

作者:郭晓丽 来源:东胜区科协 发布时间:2020-09-30 16:11
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术协会(本级)2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策,研究制定东胜区科学技术协会工作计划,并组织实施。

  (二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进适用技术,开展青少年科学技术教育活动。

  (三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和技术创新。    (四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

  (五)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。

  (六)反映科学技术工作者的意见和建议,维护科学技术工作者的合法权益;对科学技术工作者和农牧民开展继续教育和培训;表彰奖励科学技术工作先进团体和个人。

  (七)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科学技术组织、科学技术团体和科学技术界人士的友好往来。

  (八)依照《中国科学技术协会章程》按期召开科学技术协会代表大会,对所属的全区性学会(协会、研究会)进行管理。

  (九)承办区委、政府和鄂尔多斯市科学技术协会交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区科学技术协会部门决算包括:协会本级决算。

  1.鄂尔多斯市东胜区科学技术协会单位设置及人员情况

  东胜区科学技术协会属群团事业编制(参照公务员法管理)单位,正科级单位。我单位有在职职工11人,内设机构1个,为东胜区科技馆。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年财政拨款收入预算数196.62万元,其中:公用经费2.88万元(办公经费2.88万元);专项经费30万元(其中:科普宣传活动经费15万元、老年科协活动经费15万元);人员经费154.98万元;上年结转8.76万元。财政拨款支出预算数196.62万元。

  2019年财政拨款收入决算数233.15万元,其中一般公共预算财政拨款224.39万元,上年结转8.76万元。

  2019年财政拨款支出决算数233.15万元,其中:基本支出119.54万元,项目支出113.61万元。

  财政拨款收支决算数与年初预算数作对比,科普专项经费增加74.85万元,人员经费减少38.33万元。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计233.18万元,其中:本年收入合计224.42万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余8.76万元;支出总计233.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少52.86万元,下降18.50%;支出总计减少52.86万元,下降18.50%。主要原因:科技馆免费开放补助资金较上年减少,购买科普展品支出减少。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计224.42万元,其中:财政拨款收入224.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.03万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计233.18万元,其中:基本支出119.57万元,占51.30%;项目支出113.61万元,占48.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计233.15万元,其中:年初结转和结余8.76万元;支出总计233.15万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少52.89万元,下降18.50%;支出减少52.89万元,下降18.50%。主要原因:本年度科技馆免费开放补助资金减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计233.15万元,其中:基本支出119.54万元,占51.30%;项目支出113.61万元,占48.70%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出119.54万元,其中:人员经费110.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资,较上年增加1.51万元,主要原因是调入两名工作人员;公用经费8.69万元,主要包括:办公费、差旅费、其他交通费用、福利费、办公设备购置费,较上年减少10.03万元,主要原因是:本年度公用经费只填列日常公用经费。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变化。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无变化。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算15万元,占全部项目支出预算的100%。项目的预算总目标是通过开展科普宣传活动,达到推动《全民科学素质行动计划纲要实施方案》的效果,促进全民科学素质提升;阶段性目标是提高科普社会感召力和群众参与度,促进全民科学素质提升。衡量该项目绩效目标实现程度的评价指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标,可持续影响指标、服务对象满意度指标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  项目实际完成情况与申报的绩效目标一致,全年开展了进社区、学校等10次以上的科普宣传活动,成本控制在15000元/次,受益人次达10000人以上。通过开展科普宣传活动,达到推动《全民科学素质行动计划纲要实施方案》的效果,促进全民科学素质提升。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出8.69万元,比2018年减少10.03万元,降低53.60%。主要原因是:本年度机关运行经费只填列日常公用经费。主要包括以下支出:办公费0.94万元、邮电费0.1万元、差旅费1.1万元、福利费1.72万元、其他交通费4.10万元、办公设备购置费0.73万元。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计54.33万元,其中:政府采购货物支出54.33万元,比2018年减少33.14万元,降低37.90%,主要原因是:购买科普展品较上年减少;政府采购工程支出0.00万元,比2018年无变化;政府采购服务支出0.00万元,比2018年无变化。授予中小企业合同金额54.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额54.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,;其他用车1辆,主要是用于开展科普宣传活动,为科普大篷车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年无变化。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:贺银霞    联系电话:0477-8361262

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