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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术协会(本级)2018年度决算公开报告

作者:东胜区科学技术协会 来源:东胜区科学技术协会 发布时间:2019-10-24 08:41
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科学技术协会(本级)2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

   第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策,研究制定东胜区科学技术协会工作计划,并组织实施。

  (二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进适用技术,开展青少年科学技术教育活动。

  (三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和技术创新。

  (四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

  (五)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。

  (六)反映科学技术工作者的意见和建议,维护科学技术工作者的合法权益;对科学技术工作者和农牧民开展继续教育和培训;表彰奖励科学技术工作先进团体和个人。

  (七)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科学技术组织、科学技术团体和科学技术界人士的友好往来。

  (八)依照《中国科学技术协会章程》按期召开科学技术协会代表大会,对所属的全区性学会(协会、研究会)进行管理。

  (九)承办区委、政府和鄂尔多斯市科学技术协会交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区科学技术协会属群团事业独立编制单位(参照公务员法管理)单位,正科级单位。1个下属单位,为东胜区科技馆。

  1.人员编制:2018年,本单位人员编制8名。

  2.年末实有人数:2018年,我单位年末实有人数9人,其中:在职人员7人,辅助岗位2人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

   2018年财政拨款收入预算数141.87万元,其中:公用经费3.24万元(办公经费3.24万元);专项经费25万元(其中:科普宣传活动经费15万元、老年科协活动经费10万元);人员经费112.64万元;上年结转0.99万元(科技馆免费开放补助资金);收入共计141.87万元。

   2018年财政拨款收入决算数285.05万元,上年结转0.99万元,收入共计286.04万元。

   2018年财政拨款支出决算数286.04万元,其中:基本支出128.05万元,项目支出149.23万元,年末结转和结余8.76万元。

  财政拨款收支决算数与年初预算数作对比科普专项经费增加144.17万元。其中:中央科技馆免费开放补助专项资金100万元、市财政拨付的青少年机器人及创客培训资金20万元、上级科普专项资金20万元、科技馆创城资金3万元、市科协拨付科普活动经费4万元。办公经费无变动;人员经费由于本年度10月一名职工退休经费相对减少。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计286.04万元,其中:本年收入合计285.05万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.99万元;支出总计286.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余8.76万元。与2017年度相比,收入总计增加59.92万元,增长26.50%;支出总计增加59.92万元,增长26.50%。主要原因:一是中央科技馆免费开放补助资金比上年增加38万元;二是增加青少年机器人及创客培训资金20万元。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计285.05万元,其中:财政拨款收入285.05万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计277.28万元,其中:基本支出128.05万元,占46.20%;项目支出149.23万元,占53.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计286.04万元,其中:年初结转和结余0.99万元;支出总计286.04万元,其中:年末结转和结余8.76万元。与2017年度相比,收入增加59.92万元,增长26.50%;支出增加59.92万元,增长26.50%。主要原因:一是中央科技馆免费开放补助资金比上年增加38万元;二是增加青少年机器人及创客培训资金比。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计277.28万元,其中:基本支出128.05万元,占46.20%;项目支出149.23万元,占53.80%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128.05万元,其中:人员经费109.34万元,主要包括:基本工资40.2万元、津贴补贴41.30万元、奖金2.3万元、社会保障缴费16.37万元、绩效工资2.2万元、住房公积金6.97万元、,较上年减少6.96万元,主要原因是:单位职工退休一名;公用经费18.72万元,主要包括:办公费2.9万元、印刷费4万元、邮电费0.2万元、差旅费1.71万元、福利费1.61万元、其他交通费3.87万元、其他商品和服务支出3万元、资本性支出1.43万元,较上年增加11.82万元,主要原因是:本年老年科协活动经费计入基本支出核算。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年减少-1.50万元,主要原因:单位公务用车无偿划转区林业局,单位没有公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,无变化。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出18.72万元,比2017年增加11.82万元,增长171.50%。主要原因是:本年度老科协活动经费计入基本支出核算。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额87.47万元,其中:政府采购货物支出87.47万元,比2017年减少-176.61万元,降低-66.90%,主要原因是:2018年度科技馆展品设备采购减少;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,主要用于;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆(科普大篷车),主要用于科普宣传用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年无变化。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位尚未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:贺银霞 联系电话:0477-8361262

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