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鄂尔多斯市东胜区科学技术协会2019年度部门预算公开报告

作者:贺银霞 来源:东胜区科学技术协会 发布时间:2019-04-03 16:48
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  鄂尔多斯市东胜区科学技术协会2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分 2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)贯彻执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策,研究制定东胜区科学技术协会工作计划,并组织实施。
  (二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进适用技术,开展青少年科学技术教育活动。
  (三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和技术创新。
  (四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。
  (五)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。
  (六)反映科学技术工作者的意见和建议,维护科学技术工作者的合法权益;对科学技术工作者和农牧民开展继续教育和培训;表彰奖励科学技术工作先进团体和个人。
  (七)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科学技术组织、科学技术团体和科学技术界人士的友好往来。
  (八)依照《中国科学技术协会章程》按期召开科学技术协会代表大会,对所属的全区性学会(协会、研究会)进行管理。
  (九)承办区委、政府和鄂尔多斯市科学技术协会交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  东胜区科学技术协会属群团事业编制(参照公务员法管理)单位,正科级单位。我单位有内设机构1个,在职职工9人。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 196.62 万元,比上年预算增加54.75万元,增长38.59 %,增加主要是由于科普活动经费增加5万元,基本工资增加42.39万元,上年结转增加7.77万元。
  支出预算196.62万元,比上年预算增加54.75万元,增长38.8 %,增加主要是由于科普活动经费增加5万元,基本工资增加42.39万元,上年结转增加7.77万元。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入196.62万元,其中:一般公共预算拨款收入187.86万元,占比95.55 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转 8.76 万元,占比4.45 %。用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出196.62万元,其中:基本支出157.86万元,占比80.29%;项目支出38.76万元,占比19.71%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于人员经费、机构运行公用经费、科普宣传活动经费、老科协活动经费等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算196.62万元,包括:一般公共预算财政拨款187.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转8.76万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.科学技术支出171.45万元,比上年预算数增加52.46万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及科普宣传项目支出。
  2、社会保障和就业类14.35万元,比上年预算数增加2.57  万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险补助支出、生育保险补助支出、工伤保险补助支出。
  3、住房保障支出7.24 万元,比上年预算数增加0.24万元。主要用于行政事业单位住房公积金补助支出。
  4.医疗卫生支出3.58万元,比上年预算数减少0.04万元。主要用于行政事业医疗保险补助支出。    
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。
  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减
  少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是由于单位没有公务用车。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位公用经费财政拨款预算2.88万元,其中:办公费0.3万元,邮电费0.28万元,差旅费0.5万元,办公设备购置1.8万元。比上年减少0.36万元,下降 11.11 %。主要原因是单位退休一名职工。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额18.30万元,其中:政府采购货物预算 18.30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算15万元,占全部项目支出预算的100%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆 1辆,为科普宣传大篷车。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  附件1 2019年部门预算公开报表.xls
  附件2 2019年部门项目支出绩效目标申报表.xls
  附件3 2019年东胜区本级政府采购预算表.xls

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