位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 群众团体 > 科协

2018年鄂尔多斯市东胜区科学技术协会部门预算、“三公”经费预算公开说明

作者:东胜区科学技术协会 来源:东胜区科学技术协会 发布时间:2018-02-11 12:45
分享到:        

  鄂尔多斯市东胜区科学技术协会2018年度部门预算公开报告

  目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、2018财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策,研究制定东胜区科学技术协会工作计划,并组织实施。

  (二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进适用技术,开展青少年科学技术教育活动。

  (三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和技术创新。

  (四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

  (五)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。

  (六)反映科学技术工作者的意见和建议,维护科学技术工作者的合法权益;对科学技术工作者和农牧民开展继续教育和培训;表彰奖励科学技术工作先进团体和个人。

  (七)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科学技术组织、科学技术团体和科学技术界人士的友好往来

  (八)依照《中国科学技术协会章程》按期召开科学技术协会代表大会,对所属的全区性学会(协会、研究会)进行管理。

  (九)承办区委、政府和鄂尔多斯市科学技术协会交办的其他事项

  二、机构设置情况

  东胜区科学技术协会属群团事业编制(参照公务员)单位,正科级单位。我单位有内设机构1个,在职职工10人。

  第二部分  2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 141.87 万元,比2017年预算减少9.93万元,下降6.54%,,减少原因:一是科普专项预算经费减少5万元,二是公务用车运行维护费减少1.5万元,三是人员减少办公经费和人员工资减少1.42万元,四是上年结转数减少2.01万元。

  支出预算141.87万元,比2017年预算减少9.93万元,下降6.54%,减少原因:一是科普专项预算经费减少5万元,二是公务用车运行维护费减少1.5万元,三是人员减少办公经费和人员工资减少1.42万元,四是上年结转数减少2.01万元。

  (一)、2018年部门预算收入情况说明

  部门预算收入141.87万元,其中:一般公共预算拨款收入141.87万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元。

  (二)、2018年部门预算支出情况说明

  部门预算支出141.87万元,其中:基本支出115.88 万元,占比81.68%;项目支出25.99万元,占比18.32%。

  主要用于人员经费、机构运行公用经费、科普活动经费等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算141.87万元,包括:一般公共预算财政拨款140.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0.99万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类118.99万元,比上年预算数增加0.19万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及项目支出。

  2、社会保障和就业类11.78万元,比上年预算数减少0.22  万元。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。

  3、住房保障支出7.48 万元,比上年预算数增加0.04万元。主要用于住房公积金支出。

  4.医疗卫生支出3.62万元,比上年预算数增加0.2万元。主要用于医疗费用支出。    

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年减少1.55万元,下降100%。其中:

  1、因公出国(境)费用0 万元,与上年对比无增减变化。

  2、公务接待费0 万元,与上年对比减少0.05万元。

  3、公务用车购置及运行维护费0 万元,比上年预算减少1.5万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0 万元,比上年预算减少1.5万元,下降100%。减少主要是由于单位公务用车减少一辆。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算3.24万元(其中:办公费2.19万元,邮电费0.25万元,差旅费0.8万元。比上减少0.36万元,下降10%。主要原因是单位人头经费减少。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2018年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  2018年我单位无转移支付。

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  2018年我单位未涉及重点项目。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆2 辆, 其中:公务用车1辆(已经被公车办划转给林业局,等国资办划转资产),科普大篷车1辆。

  第四部分  名词解释(参考)

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  2018年部门预算公开表

 

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司