位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 群众团体 > 红十字会

鄂尔多斯市东胜区红十字会2021年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-04-30 15:54
分享到:        
  

鄂尔多斯市东胜区红十字会

2021年度部门预算公开报告

2021415

 

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表(一般项目)

十一、项目支出绩效目标表(重点项目)

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

5.开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

10、依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

13、完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区红十字会部门预算包括:本级预算和属事业单位预算(会属事业单位未独立核算)

1.鄂尔多斯市东胜区红十字会单位设置情况

2021鄂尔多斯市东胜区红十字会共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位为0家。

2.鄂尔多斯市东胜区红十字会人员基本情况

2021年编制数为11人。其中行政编制人数0人,事业编制11人。2020年末财政供养人员实有人数11人,比上年净减少1人,其中在职人员11人,比上年净减少1人,其原因是调入工作人员1人,退休2人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员2人,比上年增加2人,其原因是在职人员到龄退休

    3.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

      我单位下设1个二级单位东胜区红十字会备灾救灾中心,

已纳入预算,未进行独立核算,会本级预算编制中包括二级单位预算。 

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区红十字会本级

财政拨款的参照公务员法管理事业单位

1

东胜区红十字会备灾救灾中心

财政补助事业单位

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算487.08万元,比上年预算减少172.58万元,下降26.16 %,减少主要是由于1.本年调入1名工作人员,2名工作人员退休,总体减少1名工作人员,工资收入预算比上年减少;2.本年捐赠收入预算减少

支出预算487.08万元,比上年预算减少172.58万元,下降26.16%,减少主要是由于1.本年调入1名工作人员,2名工作人员退休,总体减少1名工作人员,工资收入预算比上年减少;2.本年捐赠支出预算减少

 (一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入487.08万元,其中:一般公共预算拨款收入   487.08万元(包括捐赠收入),占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出487.08万元,其中:基本支出220.08万元,占比45.18%;项目支出267.00万元,占比54.82%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动机关日常运行、备灾救灾中心日常运行,三救三献,基层红十字建设支出,捐赠支出等和红十字相关业务活动”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算487.08万元,包括:一般公共预算财政拨款487.08万元(包括捐赠收支预算),政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。我单位无一般公共服务类支出。

2、社会保障和就业类487.08万元,比上年预算数减少172.58万元减少26.16%。主要用于

1)基本支出220.08万元,比上年预算数减少19.58万元,减少8.17%,主要原因为:本年工作人员减少,工资福利支出、卫生健康支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出、住房保障支出减少。其中:1.工资福利支出167.37万元(包括基本工资102.51万元津贴补贴61.60万元绩效工资3.26万元),比上年预算数减少9.92万元,减少5.6%2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.4万元,比上年预算数减少1.33万元减少7.5%;3.财政对其他社会保险基金的补助支出0.21万元,比上年预算数减少0.21万元,减少50%;3.卫生健康支出0万元,比上年预算数减少6.03万元,减少100%。主要用于行政单位医疗支出 4.住房保障支出13.4元,比上年预算数减少2.25万元,减少14.38%。主要用于住房公积金支出。5.商品和服务支出21.5万元比上年预算数增加0.19万元,增长0.89%,包括以下支出:办公费0.98万元、印刷费0.10万元、手续费0.05万元、水费0.30万元,邮电费0.40万元、取暖费9.17万元、差旅费0.80万元、维修费0.04万元、福利费2.91万元、劳务费0.15万元、公务接待费0.09万元其他交通费6.30万元其他商品和服务支出0.21万元6.资本性支出办公设备购置费1.20万元,比上年预算数减少0.30万元,减少2.44%,用于办公设备购置支出。

 (2)一般项目支出267.00元,比上年预算数减少153.00万元,减少36.43%,主要原因是:1.一般项目支出预算按照上年预算执行数预算,减少30%;2.捐赠支出项目预算对比上年的捐赠款实际收入,本年预算减少。一般项目支出包括:商品和服务支出40.00万元包括基本支出办公费2.20万元、印刷费1.10万元,水费0.15万元,电费0.50万元,咨询费0.40万元,手续费0.06万元,邮电费0.40万元,差旅费0.80万元、维修维护费0.14万元、培训费0.24万元、公务接待费0.11万元、劳务费8.00万元、专用材料费11.70万元,其他商品和服务支出14.20万元捐赠款支出214.00万元,资本性支出办公设备购置费13.00万元(用于项目硬件设备购置)    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.20万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于我单位无因公出国(境)预算费用

2、公务接待费 0.20万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出公务接待费预算无增加

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我会无公务用车,公务用车购置及运行维护费用不做预算支出

   四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算13.49万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公费0.98万元、印刷费0.10万元、手续费0.05万元、水费0.30万元,邮电费0.40万元、取暖费9.17万元、差旅费0.80万元、维修费0.04万元、劳务费0.15万元、公务接待费0.09万元办公设备购置费1.20万元其他商品和服务支出0.21万元。增加(减少)主要原因是:本年机关人员与上年相比无变动,机关运行经费预算人数无变动所以机关运行经费预算无变动

    五、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算总额 22.23万元,比上年预算数减少69.98万元,减少75.89%,减少的主要原因是:本年捐赠支出预算减少,捐赠支出项目中涉及政府采购预算减少,所以政府采购预算减少;其中:政府采购货物预算20.13万元,政府采购服务预算2.1万元政府采购工程预算0万元

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我会2021年无政府性基金支出预算政府性基金支出预算公开表为空表。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,我会填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算250.00万元,占全部项目支出预算的93.63%。该项目是红十字人道服务项目,为一般项目

重点项目支出绩效目标情况

2021年,我单位不涉及重点项目绩效目标,重点项目支出绩效预算无填报数据。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年,我单位占有使用固定资产986.54万元,资产构成主要包括办公用日常符合固定资产要素的资产和备灾救灾专用帐篷资产,其中:土地、房屋及构筑物 934.1万元,占 94.68 %;通用设备19.18万元,占1.94 %;专用设备 15.65 万元,占 1.59 %;文物和陈列品 0 万元,占 0.00 %;图书档案 0 万元,占 0.00 %;家具、用具、装具及动植物 17.61万元,占1.79 %。

截至2020年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值10万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张晓娟        联系电话:15049484455

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:东胜区红十字会部门预算公开

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司