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鄂尔多斯市东胜区红十字会2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区红十字会 发布时间:2020-09-30 14:20
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

  2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

  3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

  4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

  5、开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

  6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

  7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

  8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

  9.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

  10.依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

  11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

  12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

  13、完成人民政府委托事宜。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区红十字会部门决算包括:会本级决算和会属事业单位决算(会属事业单位未独立核算)。

  1.鄂尔多斯东胜区红十字会会属单位设置及人员情况

  (1)鄂尔多斯市东胜区红十字会于1991年恢复工作,初设为区卫生局内设科室。2006年7月20日按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理,正科级建制。内设办公室、赈济救护室、“三献”办公室、组织宣传筹资室4个科室,下设1个二级单位东胜区备灾救灾中心。东胜区红十字会为独立编制机构,独立核算机构一个。

  (2)人员情况

  到2019年底本部门有编制12人,工作人员13名(其中1人为西部志愿者)。

  2. 纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  本单位下设1个二级单位东胜区红十字会备灾救灾中心,未进行独立核算,会本级决算编制中包括二级单位决算。

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

   

  鄂尔多斯市东胜区红十字会(本级)

  财政拨款的参照公务员法管理事业单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区备灾救灾中心

  事业单位(未单独核算)

  

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门根据决算表格数据将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,进行预算执行分析如下:

  (一)综合收入、支出财政拨款预算安排情况

  2019年本部门收入预算合计635.35万元(其中年初结转结余预算444.79万元,本年财政拨款预算190.56万元),收入预算比上年增加173.82万元,预算增长率为37.66%,主要原因是:人员工资预算比上年增加36.07万元,本年年末结转结余增加;本年收入调整预算为932.26万元,年初预算与决算收入差额296.91万元,预决算差异率为46.73%。主要原因是:本年捐赠款收入比上年增加,年末结转结余增加。

  2019年本部门支出预算合计635.35万元(其中年初结转结余444.79万元,本年财政拨款预算190.56万元),本年预算支出比上年增加173.82万元,主要原因是:本年人员基本支出预算比上年增加,年初有财政拨款结转结余,财政拨款中有本年捐赠收入,本年年末捐赠款结余增加。非财政拨款预决算差异率0%,主要原因是本年无非财政拨款预决算。

  (二)财政拨款收入、支出预算执行情况

  2019年本部门财政拨款收入预算合计190.56万元,财政拨款收入调整预算合计483.45万元,年初预算与决算收入差额292.89万元,预决算差异率为154%。主要原因是年初预算中不包括捐赠款收入,调整预算和决算财政拨款中有捐赠款收入。

  2019年本部门年初预算支出合计190.56万元,支出调整预算合计483.45万元,年初预算与决算支出差额292.89万元,预决算差异率为154%,主要原因是年初预算支出中不包括捐赠款支出,财政拨款决算支出中有捐赠款收入。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计932.26万元,其中:本年收入合计487.47万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余444.78万元;支出总计932.26万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余599.64万元。与2018年度相比,收入总计增加205.36万元,增长28.30%;支出总计增加205.36万元,增长28.30%。主要原因:一是因为工作人员增加,人员经费收支增加;二是对个人和家庭的补助中救济费支出增加;三是捐赠款收入较上年增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计487.47万元,其中:财政拨款收入483.45万元,占99.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入4.02万元,占0.80%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计332.61万元,其中:基本支出332.61万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计919.91万元,其中:年初结转和结余436.45万元;支出总计919.91万元,其中:年末结转和结余589.30万元。与2018年度相比,收入增加205.82万元,增长28.80%;支出增加205.82万元,增长28.80%。主要原因:一是本年度的捐赠款收入较去年增加;二是因为工作人员增加,人员经费收入支出增加;三是本年支出总计中包括年初财政拨款结转和结余。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合330.61万元,其中:基本支出330.61万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出330.61万元,其中:人员经费280.70万元,主要包括:基本工资47.31万元、津贴补贴66.01万元、奖金2.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.59万元、公务员医疗补助缴费4.73万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金12.56万元、其他工资福利3.52万元,救济费117.75万元,其他对个人和家庭的补助10万元,较上年增加32.27万元,主要原因:一是财政对其他社会保险缴费支出和基本养老保险缴费支出均有增加;二是人员增加,人员经费支出增加;三是其他红十字事业救济费支出增加。公用经费49.91万元,主要包括:办公费1.52万元、印刷费0.58万元、咨询费1万元、手续费0.06万元、水费0.38万元、电费0.21万元、邮电费0.25万元、取暖费9.17万元、差旅费1.32万元、维修费2.21万元、租赁费0.2万元、培训费0.94万元、专用材料费6.68万元、劳务费3.39万元、其他商品和服务11.69万元、办公设备购置费8.12万元、专用设备购置2.21万元,较上年增加30.70万元,主要原因是:一是取暖费支出增加;二是增加工作人员,人员经费支出增加;三是本年支出中包括备灾救灾中心运行经支出和捐赠款年初结转结余的支出。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.20万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本部门无公务用车,不涉及公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆;二是严格管控三公支出,本年部门没有产生公务接待费。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是主要本部门无国(境)外接待费用产生。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是本部门未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是本部门无公务用车,不涉及公务运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.10万元,下降100.00%,主要原因是本部门上年产生公务接待费用,本年没有产生公务接待费用。

  (八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。。

  本部门2019年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1.一般项目支出绩效情况

  2019年本部门填报一般性预算项目2个,项目分别为备灾救灾中心运行经费项目和备灾救灾中心供暖维修费、消防维修费项目,是红十字人道服务项目。

  (1)预算绩效目标设置情况

  备灾救灾中心为东胜区红十字会的二级单位,本部门2个项目主要开展备灾救灾中心运行、西部志愿者生活补贴、应急救护培训、基层红十字会工作、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、备灾救灾中心消防维修和供暖维修等工作,根据项目工作内容设置预算绩效总体目标为:增强备灾救灾能力;普及公众急救知识技能,使公众应急救护知识和技能普及率有限提升;推动造血干细胞和遗体、人体器官捐献采集动员机制,开展“五个一项目”构建人道文化传播体系,使人道服务水平不断提高。

  (2)预算绩效评价总体情况

  从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化评价, 通过产出指标、效益指标和满意度指标对设定的目标绩效评价完成预算绩效评价,项目完成后能基本实现预期效益,发挥财政资金应有的效益。

  2.重点项目支出绩效目标情况

  2019年本部门不涉及重点项目绩效目标,重点项目支出绩效预算无填报数据。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  根据项目开展情况,对本部门决算中2个项目的绩效评价结果情况综述如下:

  1.备灾救灾中心运行经费项目

  将实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益

  指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面对项目绩效进行评价 ,通过评价项目基本实现预期效益,发挥财政资金应有的效益。对备灾救灾中心维护、救护标准化培训、红十字示范校和志愿者服务等人道服务专业化领域的工作水平有所提高。项目支出绩效评价表见下表:

  

  项目支出绩效目标评价表

  2019

  项目名称

  备灾救灾中心经费

  本级部门及代码

  鄂尔多斯市东胜区红十字会265001

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区红十字会

  项目属性

  延续项目

  项目期

   

  项目资金 (万元)

  

  中期资金总额:

   

  年度资金总额:

  10

         其中:财政拨款

   

         其中:财政拨款

  10

               其他资金

  0

               其他资金

  0

     

  

  

  

  年度目标(预算)

  年度目标(实际)

  (完成100%工作量)通过备灾救灾中心维护,救护标准化培训、红十字示范校和志愿者服务工作,提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。

  (完成100%工作量)通过备灾救灾中心维护,救护标准化培训、红十字示范校和志愿者服务工作,提高红十字会在人道服务领域的专业化水平。

     

  

  

  

  二级指标

  三级指标

  指标值

  二级指标

  三级指标

  指标值

  数量指标

  指标1:推进普及公众急救知识和应急救护培训

  20

  数量指标

  指标1:推进普及公众急救知识和应急救护培训

  29   4529

  指标2:推动无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献采集动员

  采集20

  指标2:推动无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献采集动员

  采集75列

  指标3:以救死扶伤、扶危济困、人道关怀为主要内容的红十字人到服务深入城乡、学校和社区

  2019年在12个街道3个镇和2个学校开展工作

  指标3:以救死扶伤、扶危济困、人道关怀为主要内容的红十字人到服务深入城乡、学校和社区

  2019年在12个街道3个镇和1个学校开展工作

  质量指标

  指标1:“五个一项目”验收

  符合项目标准

  质量指标

  指标1:“五个一项目”验收

  符合项目标准

  指标2:造血干细胞动员

  发挥作用

  指标2:造血干细胞动员

  发挥作用

  指标3:应急救护培训合格率

  稳中有增

  指标3:应急救护培训合格率

  稳中有增

  时效指标

  指标1:组织普及公众急救知识和应急救护培训

  每年12月底前

  时效指标

  指标1:组织普及公众急救知识和应急救护培训

  每年12月底前

  指标2:动态

  动态

  指标2:动态

  动态

  指标3:以救死扶伤、扶危济困、人道关怀为主要内容的红十字人到服务深入城乡、学校和社区

  每年12月底前

  指标3:以救死扶伤、扶危济困、人道关怀为主要内容的红十字人到服务深入城乡、学校和社区

  每年12月底前

  成本指标

  指标1:增强备灾救灾能力,推进普及公众急救知识和应急救护培训

  1.4万元

  成本指标

  指标1:增强备灾救灾能力,推进普及公众急救知识和应急救护培训

  2.9

  指标2:推动无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善

  0.9万元

  指标2:推动无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善

  0.4

  指标3:基层红十字建设

  1.6万元

  指标3:基层红十字建设

  0.4

  经济效益 指标

  

  指标1:无

  无经济效益产生

  经济效益 指标

  

  指标1:无

  无经济效益产生

  指标2:无

  无经济效益产生

  指标2:无

  无经济效益产生

  指标3:无

  无经济效益产生

  指标3:无

  无经济效益产生

  社会效益 指标

  

  指标1:群众对红十字会开展的人道服务项目的知晓率提高

  发挥红十字基层组织作用,在红十字青少年当中发扬“人道、博爱、奉献”精神

  社会效益 指标

  

  指标1:群众对红十字会开展的人道服务项目的知晓率提高

  发挥红十字基层组织作用,在红十字青少年当中发扬“人道、博爱、奉献”精神

  指标2:造血干细胞捐赠收益的机会增加

  配型率增加

  指标2:造血干细胞捐赠收益的机会增加

  无偿捐赠人数增加

  指标3:备灾仓库安全事故率

  0

  指标3:备灾仓库安全事故率

  0

  生态效益 指标

  

  指标1:无

  0

  生态效益 指标

  

  指标1:无

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标3:无

  0

  指标3:无

  0

  可持续影响 指标

  

  指标1:无

  0

  可持续影响 指标

  

  指标1:无

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标3:无

  0

  指标3:无

  0

  服务对象 满意度指标

  

  指标1:参与培训人员满意度

  85%

  服务对象 满意度指标

  

  指标1:参与培训人员满意度

  〉92%

  指标2:受助群众满意度

  85%

  指标2:受助群众满意度

  〉95%

  指标3:受助群众满意度

  85%

  指标3:受助群众满意度

  〉100%

  

  

  2.备灾救灾中心供暖维修费、消防维修费项目

  该项目未实施,原因为供暖期较短,进行评估后对个别供暖设备进行微小维修,经调整未进行大型维修。项目未实施。项目支出绩效评价表见下表:

  

  项目支出绩效目标评价表(项目2)

  2019

  项目名称

  备灾救灾中心供暖维修费、消防维修费

  本级部门及代码

  鄂尔多斯市东胜区红十字会265001

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区红十字会

  项目属性

  一般项目

  项目期

   

  项目资金 (万元)

  

  中期资金总额:

  2

  年度资金总额:

  10

         其中:财政拨款

  2

         其中:财政拨款

  10

               其他资金

  0

               其他资金

  0

     

  

  

  

  预算目标

  实际目标

  增强备灾救灾能力,健全红十字人道服务体系,使人道服务水平不断提高

  通过备灾中心维护,提高红十字会在人道服务领域的专业化水平

     

  

  

  

  一级 指标

  

  二级指标

  三级指标

  指标值

  二级指标

  三级指标

  指标值

     

  

  

  

  数量指标

  指标1:备灾仓库安全事故率

  0

  数量指标

  指标1:备灾仓库安全事故率

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标3:无

  0

  指标3:无

  0

  质量指标

  指标1:备灾仓库安全事故率

  0

  质量指标

  指标1:备灾仓库安全事故率

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标3:无

  0

  指标3:无

  0

  时效指标

  指标1:供暖维修

  每年12月底前

  时效指标

  指标1:供暖维修

  每年12月底前

  指标2:消防维修

  随时

   指标2:消防维修

  随时

  指标3:无

  0

   指标3:无

  0

  成本指标

  指标1:维修成本

  0

  成本指标

  指标1:维修成本

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

  指标1:避免发生安全事故

  减少发生事故带来的经济损失

  经济效益 指标

  

  指标1:减低安全事故

  减少发生事故带来的经济损失

  指标2:无

  无经济效益产生

  指标2:无

  无经济效益产生

  指标3:无

  无经济效益产生

  指标3:无

  无经济效益产生

  社会效益 指标

  

  指标1:安全事故率

  发挥红十字基层组织作用,在红十字青少年当中发扬“人道、博爱、奉献”精神

  社会效益 指标

  

  指标1:安全事故率

  发挥红十字基层组织作用,在红十字青少年当中发扬“人道、博爱、奉献”精神

  指标2:造血干细胞捐赠收益的机会增加

  配型率增加

  指标2:造血干细胞捐赠收益的机会增加

  配型率增加

  指标3:备灾仓库安全事故率

  0

  指标3:备灾仓库安全事故率

  0

  生态效益 指标

  

  指标1:无

  0

  生态效益 指标

  

  指标1:无

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标3:无

  0

  指标3:无

  0

  可持续影响 指标

  

  指标1:无

  0

  可持续影响 指标

  

  指标1:无

  0

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标3:无

  0

  指标3:无

  0

  满意度指标

  服务对象 满意度指标

  

  指标1:后勤工作满意度

  〉90%

  服务对象 满意度指标

  

  指标1:后勤工作满意度

  〉50%

  指标2:无

  0

  指标2:无

  0

  指标3:无

  0

  指标3:无

  0

  

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出49.91万元,比2018年增加30.70万元,增长159.80%。主要原因是:一是工作人员增加,公用经费支出增加;二是机关运行经费支出中包括备灾救灾中心运行经费支出和年初结转结余中有关机关运行费支出;三是预算中无年初结转和结余预算支出,主要包括以下支出:办公费1.52万元、印刷费0.58万元、咨询费1万元、手续费0.06万元、水费0.38万元、电费0.21万元、邮电费0.25万元、取暖费9.17万元、差旅费1.32万元、维修费2.21万元、租赁费0.2万元、培训费0.94万元、专用材料费6.68万元、劳务费3.39万元、其他商品和服务11.69万元、办公设备购置费8.12万元、专用设备购置2.21万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计1.65万元,其中:政府采购货物支出1.08万元,比2018年增加1.08万元,增长100%,主要原因是:本年因工作需要发生了政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出0.58万元,比2018年减少2.50万元,降低81.20%,主要原因是:本年政府采购服务业务减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本部门无50万以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本部门无100万以上通用设备。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张晓娟 联系电话:0477-8575059

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