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鄂尔多斯市东胜区红十字会2020年度部门预算公开报告

作者:张晓娟 来源:红十字会 发布时间:2020-05-26 15:56
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  鄂尔多斯市东胜区红十字会2020年度部门预算公开报告   
  

部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、一般项目支出绩效目标申报表

  十一、重点项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

  2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

  3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

  4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

  5.开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

  6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

  7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

  8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

  9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

  10、依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

  11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

  12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

  13、完成人民政府委托事宜。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区红十字会部门预算包括:本级预算和属事业单位预算(会属事业单位未独立核算)

  (一)鄂尔多斯东胜区红十字会会属单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市东胜区红十字会于1991年恢复工作,初设为区卫生局内设科室2006720日按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理,正科级建制。现有编制13,工作人员13名。内设办公室、赈济救护室、三献办公室、组织宣传筹资室4个科室,下设1个二级单位东胜区备灾救灾中心。

  (二)纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况

       我单位下设1个二级单位东胜区红十字会备灾救灾中心,

  已纳入预算,未进行独立核算,会本级预算编制中包括二级单位预算。 

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯东胜区红十字会本级

  财政拨款的参照公务员法管理事业单位

  1

  东胜区红十字会备灾救灾中心

  财政拨款的参照公务员法管理事业单位(未独立核算)

  2

   

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算659.66万元,比上年预算增加469.1万元,增长246.17 %,增加主要是由于1.增加2名工作人员,公用经费收入预算比上年增加,工资收入预算比上年增加;2.本年增加捐赠收入预算

  支出预算659.66万元,比上年预算增加469.1万元,增长246.17%,增加主要是由于1.增加2名工作人员,公用经费支出预算比上年增加,工资支出预算比上年增加;2.本年增加捐赠支出预算

  (一)2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入659.66万元,其中:一般公共预算拨款收入659.66万元(包括捐赠收入),占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出659.66万元,其中:基本支出239.66万元,占比36.33%;项目支出420万元,占比63.67%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动机关日常运行、备灾救灾中心日常运行,三救三献,基层红十字建设支出,捐赠支出等和红十字相关业务活动”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算659.66万元,包括:一般公共预算财政拨款659.66万元(包括捐赠收支预算),政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。我单位无一般公共服务类支出。

  2、社会保障和就业类637.98万元,比上年预算数增加458.83万元,增长256.11%。主要用于

  (1)基本支出217.98万元,比上年增加54.51万元,增长33.35%,其中:1.工资福利支出177.29万元(包括基本工资107.82万元津贴补贴63.3万元绩效工资6.17万元),比上年增加38.83万元,增长21.67%2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.73万元,比上年预算数增加2.35万元,增长15.28%;3.财政对其他社会保险基金的补助支出0.42万元,比上年增加0.13万元,增长44.83%;4.商品和服务支出21.31万元包括办公费0.9万元、印刷费0.09万元、手续费0.02万元、邮电费0.15万元、取暖费9.17万元、差旅费1.45万元、维修费0.1万元、福利费2.92万元、劳务费0.15万元、公务接待费0.09万元其他交通费6.12万元其他商品和服务支出0.15万元);5.资本性支出办公设备购置费1.23万元,比上年增加3.38万元,增长18.85%

     (2)一般项目支出420万元,比上年增加400万元,增长2000%,(包括基本支出办公费1.25万元、水费0.4万元,邮电费0.3万元,邮电费0.15万元,差旅费1.29万元、维修维护费8万元、培训费2.5万元、公务接待费0.11万元、劳务费2万元、专用材料费0.5万元,其他商品和服务支出2万元;捐赠款支出400万元,其中资本性支出办公设备购置费1.5万元。

  3.卫生健康支出6.03万元,比上年预算数增加2.3万元增加61.62%。主要用于行政单位医疗支出 

  4.住房保障支出15.65万元,比上年预算数增加7.97万元,增长103.78%。主要用于住房公积金支出。    

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。增加(减少)主要是由于:我单位无因公出国(境)预算费用

  2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是由于单位进一步压缩财政拨款接待费支出,人员增加,经费增加,公务接待费预算无增加

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我会无公务用车,公务用车购置及运行维护费用没做预算支出

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,比上年执行数减少0.2万元,下降100%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我单位无因公出国(境)预算费用

  2、公务接待费0.2万元,比上年执行数减少0.2万元,下100%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出,上年未发生公务接待费

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我会无公务用车,公务用车购置及运行维护费用没做预算支出

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  单位是参照公务员管理事业单位,2020年机关运行经费财政拨款预算13.49万元,比上年增加1.08万元,增长8.7%。主要包括以下支出:办公室费0.9万元、印刷费0.09、手续费0.015、邮电费0.15万元、差旅费1.45万元、维修费0.1万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.15万元、取暖费9.17万元、办公设备购置费1.23万元,其他0.15万元。增加主要原因是本年预算我单位新增2名工作人员,公用经费预算收支增加

      五、政府采购预算情况说明

  我单位政府采购预算总额92.21万元比上年增加76.77万元,增长497.22%,其中:政府采购货物预算92.21万元,政府采购工程预算8万元,政府采购服务预算3.74万元,政府采购货物预算80.47万元;增加的主要原因是:本年新增加2名工作人员,人员的办公设备需要增加;另外捐赠支出做了预算收支,捐赠支出项目预算采购也做了相关预算收支,所以政府采购预算增加

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2020年无政府性基金支出预算,无情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  (一)一般项目支出绩效目标情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算400万元,占全部项目支出预算的95.24%,该项目为红十字人道服务项目

  (二)重点项目支出绩效目标情况

  2020年,我单位不涉及重点项目绩效目标,重点项目支出绩效预算无填报数据。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,我单位占有使用固定资产958.9万元,资产

  构成主要包括办公用日常符合固定资产要素的资产和备灾救灾专用帐篷等资产其中:土地、房屋及构筑物 921.48 万元,占 98.90 %;通用设备 1.08 万元,占 0.12 %;专用设备 1.94 万元,占 0.21 %;文物和陈列品 0 万元,占 0.00 %;图书档案 0 万元,占 0.00 %;家具、用具、装具及动植物 7.22 万元,占 0.77 %。有车辆0辆,实际保有量为0辆。单位价值10万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张晓娟           联系电话:0477-8575059

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开11张表(包括部门政府采购预算表及项目支出绩效目标表)。

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