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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会2018年度决算公开报告

作者:东胜区红十字会 来源:东胜区红十字会 发布时间:2019-10-24 14:39
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会2018年度决算公开报告 

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

  2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

  3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

  4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

  5、开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

  6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

  7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

  8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

  9.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

  10.依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

  11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

  12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

  13、完成人民政府委托事宜。

  二、机构设置及单位构成情况

  1.东胜区红十字会于1991年恢复工作,机构为东胜区红十字会办公室,属卫生局内设科室。2007年11月,按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理。内设办公室、宣传筹资室、赈济救护室、三献办公室等四个科室,另东胜区备灾救灾中心隶属于区红十字会。

  东胜区红十字会为独立编制机构,独立核算机构一个。

    2.部门职责:办公室主要负责组织协调日常工作;负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作;负责各项规章制度的制定与监督执行工作,指导各科室加强规范化建设;负责领导交办的其他工作。宣传筹资室主要负责承担国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书的宣传工作;承担红十字会各类活动的宣传报道工作。赈济救护室主要负责承担救灾、赈济计划的制定与实施,备灾救灾物资的接收、分配、统计工作;负责在全区范围内组织赈灾募捐活动;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;结合实际,调研制定或修订困难群众救助方案,提出救助项目;接待日常困难群众,研究确定救助具体事宜。三献办公室主要负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,开展造血干细胞捐献的相关工作。另备灾救灾中心主要承担东胜区备灾救灾物品的采购、仓储、保管等工作;承担东胜区基层红十字会工作人员和专兼职救灾人员的业务培训及有关工作。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

    本部门根据决算表格数据将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,进行预算执行分析如下:

  (一)综合收入、支出财政拨款预算安排情况。

  本部门2018年收入预算合计131.8万元,比上年增加6.5万元,主要原因是:增加工作人员,人员经费收入增加。2018年,我会本年支出预算合计131.8万元,比上年增加6.5万元,主要原因是本年度人员经费支出增加

  (二)财政拨款收入、支出预算执行情况。

   本部门2018年收入预算合计131.8万元,收入调整预算合计396.07万元,收入决算合计396.07万元,年初预算与决算收入差额264.27万元,预决算差异率为200.51%。年初调整预算与决算收入差额0万元,预决算差异率为0%。其中,财政拨款预决算差异率200.51%,主要原因是年初预算中不包括捐赠款收入,调整预算和决算财政拨款中有捐赠款收入。我会年初预算支出合计131.8万元,支出调整预算合计277.64万元,支出决算合计277.64万元,年初预算与决算支出差额为145.84万元,预决算差异率为110.65%,其中财政拨款预决算差异率为110.65%,主要原因是年初预算中不包括捐赠款收入,财政拨款决算支出中有捐赠款收入。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计726.90万元,其中:本年收入合计397.17万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余329.73万元;支出总计726.90万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余444.78万元。与2017年度相比,收入总计增加196.88万元,增长37.10%;支出总计增加196.88万元,增长37.10%。主要原因:一是因为工作人员增加,人员经费支出增加;二是对个人和家庭的补助中救济费支出增加;三是捐赠款收入较上年增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计397.17万元,其中:财政拨款收入396.07万元,占99.70%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.10万元,占0.30%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计282.11万元,其中:基本支出272.11万元,占96.50%;项目支出10.00万元,占3.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计714.09万元,其中:年初结转和结余318.03万元;支出总计714.09万元,其中:年末结转和结余436.45万元。与2017年度相比,收入增加203.15万元,增长39.80%;支出增加203.15万元,增长39.80%。主要原因:一是本年度的捐赠款收入较去年增加;二是本年收入总额中包括上年结转和结余的捐赠;三是本年支出总计中包括年末财政拨款结转和结余。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计277.64万元,其中:基本支出267.64万元,占94.90%;项目支出10.00万元,占3.60%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出267.64万元,其中:人员经费248.43万元,主要包括:基本工资40.59万元、津贴补贴49.23万元、奖金2.52万元、社会保障缴费25.15万元、其他工资福利4.59万元,救济费126.35万元等,较上年增加79.01万元,主要原因一是财政对其他社会保险缴费支出和基本养老保险缴费支出均有增加,二是:人员增加,人员经费其他红十字事业救济费增加;公用经费19.21万元,主要包括:办公费0.64万元、咨询费1.3万元、手续费0.03万元、水费0.15万元、电费0.03万元、邮电费0.44万元、取暖费8.9万元、差旅费0.26万元、培训费0.01万元、公务接待费0.1万元、劳务费1.1万元、税金及附加费0.03万元,其他商品和服务0.21万元、办公设备购置费0.2万元、专用设备购置5.82万元等支出,较上年减少4.29万元,主要原因是:取暖费和办公费支出减少。

  (七)关于2018年度财政拨款三公”经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为0.20万元,支出决算为0.10万元,完成预算的50.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.10万元,完成预算的50.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是严格压缩三公经费支出,减少公务接待。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.10万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.10万元,占100.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,主要原因是我会没有产生此项费用支出全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用我会没有产生此项费用支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于此项相关支出0元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我会无公务用车,不涉及公务购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于此项相关支出0元,车均运维费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我会无公务用车,不涉及公务运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.10万元。比2017年减少0.01万元,主要原因是严格管控三公支出,减少公务接待。其中:国内公务接待费0.10万元,接待1批次,共接待12人次。主要用于一是市红十字会开展2017年度目标考核接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要我会务国(境)外接待费用产生。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出19.21万元,比2017年减少4.29万元,降低18.20%。主要原因是:红十字运行费中公用经费取暖费和办公费减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3.08万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位无振幅采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出3.08万元,比2017年增加3.08万元,增长0.00%,主要原因是:本年度单位开展应急救护培训及基层红十字活动产生的宣传和印刷费用等。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:我会无公务用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:我会无公务用车;机要通信用车0辆,主要用于:我会无机要通信用车;应急保障用车0辆,主要用于我会无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于我会无执法执勤车;特种专业技术用车0辆,主要用于:我会无特种专业技术用车;离退休干部用车0辆,主要用于:我会务离退休干部用车;其他用车0辆,主要用于我会无其他公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我会无单位价值50万元以上通用设备,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是我会无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是我会无单位价值100万元以上专用设备,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是我会无单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  因我部门不涉及此项工作,所以未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张晓娟      联系电话:0477-8575059

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