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鄂尔多斯市东胜区红十字会2019年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区红十字会 来源:鄂尔多斯市东胜区红十字会 发布时间:2019-04-03 16:34
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鄂尔多斯市东胜区红十字会2019年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2019年部门预算公开表

  一、2019财政拨款收支预算总表

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、部门本级政府采购预算表

  十、重点项目支出绩效目标申报表

  十一、一般项目支出绩效目标申报表1

  十二、一般项目支出绩效目标申报表2

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

  2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

  3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

  4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

  5.开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

  6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

  7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

  8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

  9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

  10、依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

  11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

  12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

  13、完成人民政府委托事宜。

  二、机构设置情况

  鄂尔多斯市东胜区红十字会于1991年恢复工作,机构为东胜区红十字会办公室,属卫生局内设科室。2007年11月,按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理。现有编制9人,工作人员11名。内设办公室、赈济救护室、三献办公室、宣传筹资室四个科室,另东胜区备灾救灾中心隶属于区红十字会。

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算190.56万元,比上年预算增加58.76万元,增长44.58 %,增加主要是由于本年预算工资福利收入较去年增加,其中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费均比去年增长。

  支出预算190.56万元,比上年预算增加58.76万元,增长44.58%,增加主要是由于本年预算工资福利支出较去年增加,其中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出和商品和服务支出均比去年增长。

  (一)、2019年部门预算收入情况说明

  部门预算收入190.56万元,其中:一般公共预算拨款收入   190.56万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2019年部门预算支出情况说明

  部门预算支出190.56万元,其中:基本支出170.56万元,占比89.5%;项目支出20万元,占比10.5%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动、机关日常运行、备灾救灾中心日常运行和红十字相关业务活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算190.56万元,包括:一般公共预算财政拨款190.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    我单位一般公共预算财政拨款用于机关日常运行基本支出和一般项目支出,包括开展红十字业务活动支出和备灾救灾中心运行支出。

  1.卫生健康支出3.73万元,比上年预算数增加0.52万元增长16.2%。主要用于工资支出中行政单位医疗支出。

  2、社会保障和就业类支出179.15万元,比上年预算数增加57.19万元,增长46.89%。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出15.38万元,比上年预算数增加5.28万元,增长52.28%;财政对其他社会保险基金的补助支出0.29万元,比上年增加0.02万元,增长7.41%;红十字事业支出163.47万元,比上年增长51.87,增长46.48%;主要用于工资支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出,财政对其他社会保险基金的补助支出及开展红十字相关业务红十字事业支出其中:基本工资74.9万元津贴补贴47.48万元绩效工资2.16万元商品和服务支出17.93万元(包括办公费1.62万元、印刷费0.3万元、取暖费9.17万元、公务接待费0.07万元、福利费2.02万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出0.25万元)资本性支出办公设备购置费1万元一般项目支出20万(包括办公费1.97万元、差旅费0.4万元、维修维护费10.4万元、培训费1.4万元、公务接待费0.13万元、劳务费2.8万元、其他商品和服务支出2.9万元

  3、住房保障支出7.68万元,比上年预算数增加1.06万元,增长16.01%。主要用于住房公积金支出。

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。增加(减少)主要是由于我单位没有预算因公出国出境费用支出。

  2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,增加(减少)主要是由于我单位严格执行公务接待相关规定。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我单位没有公车,对公务用车购置和公务用车维护费不做预算

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,我会公用经费预算支出共计12.41万元,包括办公费1.62万元、印刷费0.3万元、一般设备购置费1万元、办公用房取暖费9.17、公务接待费0.07万元以及其他费用0.25万元。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算12.41万元,比上年增加0.36万元,增长2.99%。增长主要原因是我单位新增一名干部,行政运行费预算增加

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额15.44万元,比上年增加2.43万元,增长18.68%,其中:政府采购货物预算1.87万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算3.57万元。增长主要原因是1.单位办公设备使用年限较长,需要更换部分办公设备;2.本年各个业务工作需要宣传用品增加

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2019年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

      

      一、转移支付情况说明

     我单位2019年无转移支付情况。

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  我单位2019年不涉及重点项目预算,所以重点项目预算的绩效目标无。

  项目支出预算绩效目标填报情况无。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆0辆,原在系统内的两辆挂账车辆,均已于2018年在资产系统内核减,价值35.41万元,实际保有量为0辆,其他固定资产价值27.18万元(包括办公用日常符合固定资产要素的资产和备灾救灾专用帐篷等资产)。

  四、一般项目预算绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对一般项目预算的绩效目标进行公开。

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报一般项目绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  2019年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开12张表(包括项目支出绩效目标表)。

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