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鄂尔多斯市东胜区红十字会2018年部门预算公开说明

作者:东胜区红十字会 来源:东胜区红十字会 发布时间:2018-02-27 13:22
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  鄂尔多斯市东胜区红十字会2018年部门预算公开说明
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分   本部门概况
  一、主要职能、职责
  1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;
  2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;
  3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;
  4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;
  5.开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;
  6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;
  7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
  8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;
  9、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;
  10、依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;
  11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;
  12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;
  13、完成人民政府委托事宜。
  二、机构设置情况
  鄂尔多斯市东胜区红十字会于1991年恢复工作,机构为东胜区红十字会办公室,属卫生局内设科室。2007年11月,按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理。现有编制9人,工作人员10名。内设办公室、赈济救护室、三献办公室、宣传筹资室四个科室,另东胜区备灾救灾中心隶属于区红十字会。
  第二部分   2018年预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算131.8万元,比2017年预算增加6.49万元,增长5.18%,增加主要是由于本年预算中二级单位增加了专项维修预算资金。
  支出预算131.8万元,比2017年预算增加6.49万元,增长5.18 %,增加主要是由于本年预算中二级单位增加了专项维修预算资金。
  (一)2018年部门预算收入情况说明
  部门预算收入131.8万元,其中:一般公共预算拨款收入131.8万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比 0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2018年部门预算支出情况说明
  部门预算支出131.8万元,其中:基本支出131.8万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于机构运转、专业活动、二级单位日常办公运行、备灾救灾储备、应急救护培训、“三献”住房保障等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算131.8万元,包括:一般公共预算财政拨款131.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数0万元。我单位不涉及一般公共服务类拨款。
  2、社会保障和就业类131.8万元,比上年预算数增加17.22万元。主要用于机构运转、专业活动、日常办公运行,住房保障支出等。     
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,比上年0 万元,增长0 %。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位不实际因公出国(境)预算安排。
  2、公务接待费0.2万元,比上年预算数增加(减少)0万元,下降0%。主要原因:公务接待预算为因公接待相关费用,根据2017年“三公经费”支出情况,我会将继续严格控制“三公经费”,压缩相关方面的支出。
  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。主要是由于因车改,我会本年度没有公务用车,所以本年度无公务用车运行费和维护费预算,本年度无公用车购置费预算;公务接待预算为因公接待相关费用,根据2017年“三公经费”支出情况,我会将继续严格控制“三公经费”,压缩相关方面的支出。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算32.05万元,比上年增加9.51万元,增长29.67 %。主要原因是预算中增加了二级单位专项维修资金。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额13.01万元,其中:政府采购货物预算2.27万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算0.74万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位不涉及政府性基金预算财政拨款预算支出。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位无转移支付情况。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  我单位因无重点项目,不开展预算绩效管理工作。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆2辆,均为一般公务用车,价值35.41万元,两辆车均属于挂账,实际保有量为0辆,其他固定资产价值23.78万元(包括办公用日常符合固定资产要素的资产)。
  第四部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第五部分  2018年部门预算公开样表(见附件)

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