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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会2016年度决算相关说明

作者:东胜区红十字会 来源:东胜区红十字会 发布时间:2017-10-10 19:14
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  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会基本情况

  一、部门职能

  1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

  2.开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

  3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

  4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

  5.开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

  6.推动遗体、器官捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其它人道救助工作;

  7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

  8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

  9.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

  10.依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物;

  11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

  12.参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

  13.完成人民政府委托事宜。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区红十字会于1991年恢复工作,机构为东胜区红十字会办公室,属卫生局内设科室。2007年11月,按照上级红十字会的要求,我区将红十字会单设,属社会团体组织,参照公务员管理。现有编制9人,工作人员9名,公务用车1辆。内设办公室、三献办、赈济救护室、宣传筹资等四个科室,另东胜区备灾救灾中心隶属于区红十字会。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  我会2016年捐赠收入122.29万元、支出年初预算安排127.36万元,其中公用经费12.8万元(其中包括取暖费9.3万元),人员经费103.32万元,备灾救灾中心运行经费10万元,与上年对比公用经费增加0.26万元,增加原因是因为新增1名工作人员,预算经费增加;取暖费减少,减少原因为合同供暖面积减少,备灾救灾中心运行经费没有增加减少,人员经费较上年减少2.46万元,年度执行中预算无调整情况。

  (二)收入支出预算执行情况

  1.收入支出与预算对比分析。

  (1)预、决算差异情况,分收入支出具体项目逐项分析对比见收入支出决算总表。(见公开收入支出决算总表)

  (2)差异原因分析:我会主要是捐赠收入,以前年度捐赠收入上缴财政后根据用款情况返还,2016年全年上缴财政的捐款全部返还,而且返还了以前年度全部上缴财政的捐赠款,因此本年我会预、决算形成了较大的差异,年末有结转结余。

  2.收入支出结构分析。

  (1)我会主要是捐赠收入,另外有市红十字会下拨的救助款,还有存款利息收入,捐赠收入占收入的52%,主要支出也是捐赠收入支出。

  3.支出按经济分类科目分析。

  (1)“三公”经费支出情况:与上年相比,三公经费车辆运行维护费比上年增加1.2%,公务接待费增加38%,原因是:较上年本年开展了系列活动。

  (2)会议费支出情况:有240元会议费支出,比去年增加20%,人均支出24元。

  (3)没有培训费支出

  (4)对我会影响较大的支出情况:本年开展“5·8”世界红十字日活动,“光明行”系列活动,对我会的经费支出有较大的影响,人员经费和公用经费都有增加。

  4.财政拨款收入、支出分析:我会财政拨款收入、支出构成较为简单,由人员经费,公用经费和捐赠收入返还构成,支出均为基本日常工作支出,捐赠款支出是主要的支出部分。

  (三)年末结转和结余情况

  1.分资金来源、资金性质结转和结余情况:按资金来源年末结转结余的资金为一般公共预算财政拨款和其他收入(市红会拨款,存款利息收入、环境整治费和捐赠款)的结余和结转。按资金性质年末的结转和结余为社会保障就业支出其他红十字事业的结转和结余。

      2.结转和结余规模较大的原因:根据红十字会的职能开展备灾救灾工作要求储备一定的备灾储备金,该项结转结余中有40%的救灾储备金,剩余60%的捐赠款用来开展符合红十字会宗旨的社会福利事业。

  (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

  年初预算因没有安排系列活动的相关支出,在执行预算时存在资金不足问题,在以后预算时要充分考虑我会的职能职责,统筹安排资金有效使用。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计452.89万元,支出总计231.92万元。与2015年度相比,收入增加259.44万元,增长134.1%;支出增加259.44万元,增长134.1%。主要原因:我会主要是捐赠收入,以前年度捐赠收入上缴财政后根据用款情况返还,2016年全年上缴财政的捐款全部返还,且返还了以前年度全部上缴财政的捐赠款,因此本年我会预、决算形成了较大的差异。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计452.51万元,其中:财政拨款收入443.98万元,占98.1%;其他收入8.53万元,占1.9%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计231.92万元,其中:基本支出231.92万元,占100%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计443.98万元,支出总计231.92万元。与2015年度相比,收入增加250.91万元,增长130%;支出增加250.91万元,增长130%。主要原因:我会主要是捐赠收入,以前年度捐赠收入上缴财政后根据用款情况返还,2016年全年上缴财政的捐款全部返还,而且返还了以前年度全部上缴财政的捐赠款,因此本年我会预、决算形成了较大的差异。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计230.88万元,其中:基本支出230.88万元,占100%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出230.88万元,其中:人员经费194.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出;较上年减少25.34万元,主要原因是:救助人数有所减少。公用经费36.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、劳务费、取暖费、公务用车维护费等),较上年增加22.19万元,主要原因是:15年备灾救灾公用经费在项目经费中核算,16年放在了公用经费中核算。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为0.83万元,完成预算的55.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.61万元,完成预算的40.7%;公务接待费支出决算为0.22万元,超预算的16%,2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算上没有变化。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.83万元,公务用车购置及运行维护费支出0.61万元,占73.5%;公务接待费支出0.22万元,占26.5%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。公务用车运行维护费支出0.61万元,用于日常公务用车燃油及车辆运行维护费,车均运行维护费0.3万元,较上年增加0.01万元,主要原因是:较上年本年开展了多次系列活动。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆(其中一辆公务车已于2013年9月交回政府,我会已不使用,属账面挂账车辆)。

  公务接待费支出0.22万元。其中:国内公务接待费0.22万元,接待2批次,共接待18人次。主要用于生命健康安全教育项目检查工作接待开支和内蒙古自治区开展红十字会核心业务和重点工作调研督导工作接待开支。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出36.27万元,比2015年增加22.19万元,增长(降低)157.7%。主要原因是上年救助支出在项目中核算,本年在基本支出中核算。

  (二)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门账面共有车辆2辆,实际使用一般公务用车1辆,比2015年(减少)1辆,主要原因是:执行相关车改政策;其他用车1辆,其他用车已上交机关事务局,属于未办理资产核销手续的挂账车辆。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张晓娟    联系电话:0477-8575059

 

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