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鄂尔多斯市东胜区工商业联合会2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区工商业联合会 发布时间:2021-10-11 09:17
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区工商业联合会

2020年度决算公开报告 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

二、机构设置

鄂尔多斯市东胜区工商业联合会部门决算包括:本级决算。

1.鄂尔多斯市东胜区工商业联合会单位设置情况

2020年,鄂尔多斯市东胜区工商业联合会为一级独立核算单位,独立核算机构1个;其中财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家,内设二级单位相当于股级公益一类事业单位1家。

2020年编制数为13人,事业编制13人。其中鄂尔多斯市东胜区工商业联合会编制6人,鄂尔多斯市东胜区非公经济服务中心编制7人。2020年末财政供养人员实有人数12人,其中在职人员12人;退休人员5

2.纳入2021年部门决算编制范围的二级单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区工商联业联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

1

鄂尔多斯市东胜区非公经济服务中心

公益一类事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入总计592.64万元,其中:本年收入592.64万元,年初结转和结余0.00万元;年初预算收入为190.56万元;收入总计比年初预算增加402.08万元;主要原因为:1.调转、新增工作人员;2.召开会员代表大会;3.调整预算收入,年末结转上级指标370万元。

本年支出592.63万元,年初预算支出为190.56万元,本年支出比年初预算支出增加402.07万元。主要原因为:1.调转、新增工作人员;2.召开会员代表大会;3.调整预算收入,年末结转上级指标370万元。

在本年收入中,财政拨款收入592.64万元,年初预算财政拨款收入为190.56万元,财政拨款收入比年初预算财政拨款收入增加402.08万元;本年财政拨款支出592.63万元,年初预算财政拨款支出为190.56财政拨款支出比年初预算财政拨款支出增加402.07万元。主要原因为:1.调转、新增工作人员;2.召开会员代表大会3.调整预算收入,年末结转上级指标370万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计592.64万元,其中:本年收入合计592.64万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计592.64万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余370.00万元。与2019年度相比,收入总计增加369.51万元,增长165.60%;支出总计增加369.51万元,增长165.60%。主要原因:是年末结转上级专项指标370万元

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计592.64万元,其中:财政拨款收入592.63万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计222.64万元,其中:基本支出173.42万元,占77.90%;项目支出49.22万元,占22.10%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计592.63万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计592.63万元,其中:年末结转和结余370.00万元。与2019年度相比,收入增加369.51万元,增长165.60%;支出增加369.51万元,增长165.60%主要原因:是结转上级专项指标370万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计222.63万元,其中:基本支出173.41万元,占77.90%;项目支出49.22万元,占22.10%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.41万元,其中:人员经费160.05万元,主要包括:基本工资44.78万元、津贴补贴70.16万元、绩效工资1.63万元、奖金3.66、社会保障缴费19.54万元、行政单位医疗7.27万元、住房公积金13.01万元。较上年增加13.94万元,主要原因是:一是本年新增工作人员,二是工资基数调整。公用经费13.36万元,主要包括:办公费1.32万元、水费0.35万元、邮电费0.32万元、差旅费0.44万元、培训费0.17万元、劳务费6.4万元、公务用车运行维护费1.42万元、福利费2.54万元、办公设备购置费0.4万元。,较上年减少1.29万元,主要原因是:一是公务用车运行量相应减少;二是公务活动较上年减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.42万元,完成预算的94.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.42万元,完成预算的94.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是公务用车运行量相应减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.42万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.42万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是我部门无此项业务支出

公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无变动,主要原因是我部门无此项支出。公务用车运行维护费支出1.42万元,用于公务用车保险、维修保养及过路费,车均运维费1.42万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.01万元,主要原因是公务用车运行量相对减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无变动,主要原因是我部门无此项支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金49.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对教育培训人才工作百企帮百村工作3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.22万元,政府性基金支出0万元。其中,对教育培训人才工作百企帮百村工作3个项目开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目都基本完成了年出制定的目标任务,效果明显,对所服务的对象影响积极,对提振我区经济有一定成效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映教育培训人才工作百企帮百村工作3个一般公共预算项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.教育培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为23万元,执行数为18.92万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况:本年度举办培训4期,参与人数150余人,非公经济人士思想认识进一步提高。发现的主要问题及原因:参与范围不广。下一步改进措施:扩大参与范围。

项目绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

教育培训

项目负责人及电话

杨晓峰 0477-8573773

主管部门

东胜区工商联

实施单位

东胜区工商联

项目预算执行情况 (万元)

23

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

23

18.92

82%

90%

89

 

其中:财政拨款

23

18.92

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:针对非公经济人士开展教育培训活动,提高思想认识,学习先进经验,帮助服务对象成长,带动本地区经济发展。

目标实际完成情况:针对非公经济人士开展教育培训活动,提高思想认识,学习先进经验,帮助服务对象成长,带动本地区经济发展。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

举办期数

25

4

4

25

 

 

 

质量指标

参加人数150人次

25

150人次

150人次

25

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

经济活力有所提高

15

100%

100%

15

 

 

 

社会效益指标

提高思想人士

15

100%

100%

15

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

非公经济人士满意度

10

100%

90%

9

 

总分

100

 

89

 

项目自评综述:教育培训项目,年度目标:针对非公经济人士开展教育培训活动,提高思想认识,学习先进经验,帮助服务对象成长,带动本地区经济发展;举办4期,培训人数150余人,提高了地区经济活力和非公经济人士的思想认识。

 2.人才工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年人才工作组织培训1期,完成年度目标。发现的主要问题及原因:非公企业对人才工作的重视不够。下一步改进措施:提高企业对人才工作的认识。

项目绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

人才工作

项目负责人及电话

杨晓峰 0477-8573773

主管部门

东胜区工商联

实施单位

东胜区工商联

项目预算执行情况 (万元)

20

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

20

20

100

90%

100

 

其中:财政拨款

20

20

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:针对非公经济人士开展人才工作培训,提高认识,帮助服务对象发展,带动本地区经济。

目标实际完成情况:针对非公经济人士开展人才工作培训,提高认识,帮助服务对象发展,带动本地区经济。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

成立驻外人才服务联络站

25

1

1

25

 

 

 

质量指标

人才培训服务

25

1

1

25

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升人才规模

15

100%

100%

15

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

企业人才管理对社会影响方面

15

100%

100%

15

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

推进企业人才工作

10

100%

90%

9

 

总分

100

 

89

 

项目自评综述:人才工作项目,年度目标为针对非公经济人士开展人才工作培训,提高认识,帮助服务对象发展,带动本地区经济。本年举办培训1期,成立驻外人才联络站,完成年度目标,提高企业人才管理能力。

3.百企帮百村工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为10.3万元,执行数为10.3万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况:组织3次百企帮百村活动,调动非公企业积极参与其中,帮扶成效显著。发现的主要问题及原因:参与企业数有限。下一步改进措施:积极宣传,让更多企业了解此项工作,从而参与其中。

项目绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

百企帮百村工作

项目负责人及电话

杨晓峰 0477-8573773

主管部门

东胜区工商联

实施单位

东胜区工商联

项目预算执行情况 (万元)

10.3

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10.3

10.3

100

90%

100

 

其中:财政拨款

10.3

10.3

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:开展“百企帮百村”工作活动,加大宣传力度,过大企业参与范围。

目标实际完成情况:开展“百企帮百村”工作活动,加大宣传力度,过大企业参与范围。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

活动组织次数

25

3

3

25

 

 

 

质量指标

活动组织质量

25

10

10

25

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

宣传力度

15

2

2

15

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

百企帮百村的社会影响

15

100%

100%

15

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

10

100%

90%

9

 

总分

100

 

89

 

项目自评综述:百企帮百村工作项目,开展百企帮百村工作活动,加大宣传力度,扩大企业参与范围;本年举办工作活动3次,扩大了企业的参与度,从而提振了乡村经济的发展。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

教育培训项目为例,该项目绩效评价综合得分为89分,绩效评价结果为我部门无重点项目,所以未做重点项目绩效评价。

东胜区工商业联合会部门教育、考察、调研费项目绩效自评报告

  一、项目概况

(一)项目基本情况:针对非公经济人士开展教育培训、考察调研活动,提高思想认识,学习先进经验,帮助服务对象成长,带动本地区经济发展。

实施主体:东胜区工商联

项目资金:23万元

主要内容:教育培训

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:

开展针对非公经济人士的专题培训3期,培训参与人数150余人,形成一定得社会影响。

    二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:项目已经实施完成。

    (二)项目资金已使用;

    三、项目组织实施情况

     项目分4批次,完成目标实施任务。

    四、项目绩效情况

针对非公经济人士开展教育培训活动,提高了服务对象的思想认识,学习了先进经验,帮助其对象成长,增强了非公企业活了,带动了本地区经济发展。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支13.36万元,比2019年减少1.29万元,降低8.80%。主要原因是:一是公务用车运行量相应减少;二是公务活动较上年减少。

本部门2020年度日常公用经费支出13.36万元,比2019年减少1.29万元,降低8.80%。主要原因是:一是公务用车运行量相应减少;二是公务活动较上年减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计4.74万元,其中:政府采购货物支出0.69万元,比2019年减少3.00万元,降低81.30%主要原因是:今年购买办公设备数量减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年无变动,主要原因是:我部门无此项支出;政府采购服务支出4.05万元,比2019年增加4.05万元,增长400.00%,主要原因是:本年新增印刷服务,印制宣传册、资料4.05万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:单位符合公车管理规定的日常公务使用 

()我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

     (五)我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任艳霞    联系电话:0477-8573911

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