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鄂尔多斯市东胜区工商业联合会2019年部门决算公开

作者:任艳霞 来源:工商联 发布时间:2020-09-30 15:48
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区工商业联合会

  2019年度决算公开报告

 

  目录

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的社会团体组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手;工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区工商业联合会部门决算包括:本级决算。

  鄂尔多斯工商业联合会单位设置及人员情况:

  我部门为一级独立核算单位,独立核算机构1,全称为鄂尔多斯市东胜区工商业联合会,为群团事业单位。独立编制机构2,为本级鄂尔多斯市东胜区工商业联合会,内设二级单位鄂尔多斯市东胜区非公服务中心。单位有事业编制13人,在职人数12人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区工商业联合会

  参公事业单位

  2

  鄂尔多斯市东胜区非公服务中心

  事业单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年度收入总计223.13万元,其中:本年收入221.13万元,年初结转和结余2.00万元;年初预算收入为132.02万元;收入总计比年初预算增加91.11万元;主要原因为:1.调转、新增工作人员;2.召开会员代表大会。

  本年支出223.13万元,年初预算支出为132.02万元,,本年支出比年初预算支出增加91.11万元。主要原因为:1.调转、新增工作人员;2.召开会员代表大会。

  在本年收入中,财政拨款收入221.13万元,年初预算财政拨款收入为132.02万元,财政拨款收入比年初预算财政拨款收入增加89.11万元;本年财政拨款支出223.13万元,年初预算财政拨款支出为132.02,财政拨款支出比年初预算财政拨款支出增加89.11万元。主要原因为:1.调转、新增工作人员;2.召开会员代表大会。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计223.13万元,其中:本年收入合计221.13万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2.00万元;支出总计223.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加78.69万元,增长54.50%;支出总计增加78.69万元,增长54.50%。主要原因:一是本年召开了会员代表大会;二是增加百企帮百村工作经费;三是调整人员,增加人员。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计221.13万元,其中:财政拨款收入221.12万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计223.13万元,其中:基本支出160.77万元,占72.10%;项目支出62.36万元,占27.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计223.12万元,其中:年初结转和结余2.00万元;支出总计223.12万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加78.71万元,增长54.50%;支出增加78.71万元,增长54.50%。主要原因:一是本年召开了会员代表大会;二是增加百企帮百村工作经费;三是调整人员,增加人员。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计223.12万元,其中:基本支出160.76万元,占72.10%;项目支出62.36万元,占27.90%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.76万元,其中:人员经费146.11万元,主要包括:基本工资:43.64万元、津贴补贴:70.4万元、机关事业单位基本养老保险费:14.93万元、其他社会保障缴费:0.33万元、住房公积金:12.28万元、医疗费:4.54万元,较上年增加13.77万元,主要原因是:调整、增加工作人员;公用经费14.64万元,主要包括:办公费:0.43万元、水费:0.4万元、邮电费:0.26万元、差旅费:0.07万元、维修(护)费:0.26万元,培训费:0.03万元,劳务费:7.4万元、福利费:2.55万元、公务用车运行维护费:1.43万元,办公设备购置:1.82万元;较上年增加4.57万元,主要原因是:增加工作人员,工作内容增多。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.43万元,完成预算的95.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.43万元,完成预算的95.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车运行量相对减少。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.43万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……二是……三是……。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是……

  公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是……。公务用车运行维护费支出1.43万元,用于公务用车油费、过路过桥、保险、维修,车均运维费1.43万元,较上年减少-0.07万元,下降-4.70%,主要原因是运行量相应减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%主要原因是……

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要用于 ……

  本部门2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本年度绩效目标项目1个,项目预算数4万元,其中财政拨款4万元,通过数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标进行年度绩效评价,预算绩效项目未实施,资金未使用。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本年度预算绩效项目未实施,资金未使用,年度绩效指标:数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标绩效评价未达到预期目标。

  项目绩效自评表

  2019年度)

  项目名称

  教育培训费

  本级部门及代码

  283001

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区工商业联合会

  项目预算 执行情况 (万元)

  

  

  预算数:

  4

  执行数:

  0

  其中:财政拨款

  4

  其中:财政拨款

  0

  其他资金

   

  其他资金

   

  年度 总体 目标 完成 情况

  

  

  

  

  预期目标

  目标实际完成情况

    进一步加强非公经济人士的思想教育工作

  

    未实施

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  

  

  

  数量指标

  指标1:培训班次

  5

  0

  指标2:培训人次

  500

  0

  指标3:培训天数

  15

  0

  质量指标

  指标1:培训参与率

  95%

  0

  指标2:培训覆盖率

  95%

  0

  时效指标

  指标1

   

   

  指标2

   

   

  成本指标

  指标1

   

   

  指标2

   

   

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

  指标1

   

   

  指标2

   

   

  社会效益 指标

  

  指标1:培训社会影响力

  显著提高

  0

  指标2

   

   

  满意度 指标

  

  服务对象 满意度指标

  

  指标1:受训学员满意度

  95%

  0

  指标2

   

   

  

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出14.65万元,比2018年增加4.58万元,增长45.50%。主要原因是:增加工作人员,工作内容增多。其中办公费:0.43万元、水费:0.4万元、邮电费:0.26万元、差旅费:0.07万元、维修(护)费:0.26万元,培训费:0.03万元,劳务费:7.4万元、福利费:2.55万元、公务用车运行维护费:1.43万元,办公设备购置:1.82万元。

  2019 年度机关运行经费财政拨款预算 5.1 万元,主要包括 :水费 0.2 万元,邮电费 0.2 万元,差旅费 0.2 万元,公务用车 运行维护费 1.5 万元,办公设备购置费 3 万元。

  2019年度机关运行经费支出数比年初财政拨款预算数增加9.55万元,原因为:增加支出春节慰问经费7万元,福利费2.55万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计3.69万元,其中:政府采购货物支出3.69万元,2018年增加2.37万元,增长179.90%,主要原因是:1.新增人员,购买办公设备。政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%

  (三)国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:……;主要领导干部用车0辆,主要用于:……;机要通信用车1辆,主要用于:公务工作用车。;应急保障用车0辆,主要用于:……;执法执勤用车0,主要用于:……;特种专业技术用车0,主要用于:……;离退休干部用车0,主要用于:……;其他用车0辆,主要是用于……。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是…… 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:任艳霞    联系电话:0477-8573911

   

   

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