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鄂尔多斯市东胜区工商业联合会2020年度预算公开报告

作者:任艳霞 来源:工商联 发布时间:2020-05-26 14:16
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  鄂尔多斯市东胜区工商业联合会2020年度部门预算公开报告

  

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区工商业联合会部门预算包括:单位本级预算。

  (二)鄂尔多斯东胜区工商业联合会单位设置及人员情况

  本部门为一级独立核算单位,单位全称为鄂尔多斯市东胜区工商业联合会。主要工作职责有:1.参政议政,民主监督;2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作;4.在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;7.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

  工商联机构设置:下设有办公室、会员部、非公经济党建办公室三个科室。

  人员情况:事业编制13人,在职12人,退休4人。

  纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况:

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  鄂尔多斯市东胜区工商业联合会本级        财政拨款的参公事业单位

  1

  2

  3

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算190.56万元,比上年预算增加58.54万元,增长44 %,增加主要是由于本年新增针对非公经济人士的调研,培训项目。

  支出预算190.56万元,比上年预算增加58.54万元,增长44 %,增加主要是由于本年新增本年新增针对非公经济人士的调研,培训项目。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入190.56万元,其中:一般公共预算拨款收入 190.56万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出190.56万元,其中:基本支出167.56万元,占比88%;项目支出23万元,占比12%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、人员工资、针对非公经济人士的调研,培训”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算190.56万元,包括:一般公共预算财政拨款190.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类154.40万元,比上年预算数增加48.46万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

  2、社会保障和就业类16.33万元,比上年预算数增加1.56万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

  3、医疗卫生与计划生育类5.5万元,比上年预算数增加1.86万元。主要用于医疗保险支出。

  4、住房保障类14.33 万元,比上年预算数增加6.66万元。 主要用于住房公积金支出。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于单位没有此项支出。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是由于我单位公务用车运行维护费与上年持平。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我单位无此项支出。

  2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我单位公务用车运行维护费与上年持平。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算5.82万元,比上年增加0.72万元,增长14%。主要包括以下支出:办公室费1.5万元、邮电费0.42万元,水费0.4万元,公务用车维护费1.5万元、办公设备购置费2万元,其他0万元。增加(减少)主要原因是本年新增工作人员两名,办公费新增0.72万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额12万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

  其他0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算23万元,占全部项目支出预算的100%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:任艳霞 联系电话:13190833339

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

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