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鄂尔多斯市东胜区工商业联合会2018年度预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区工商业联合会 来源:鄂尔多斯市东胜区工商业联合会 发布时间:2018-02-24 10:02
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  鄂尔多斯市东胜区工商业联合会2018年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018年财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。
  机构设置情况
  本部门为一级独立核算单位,单位全称为鄂尔多斯市东胜区工商业联合会。主要工作职责有:1.参政议政,民主监督;2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作;4.在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;7.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。
  工商联机构设置:下设有办公室、会员部、非公经济党建办公室三个科室。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算150.98万元,比2017年预算增加8.06万元,增长5%,增加主要是由于工资基数提高。
  支出预算150.98万元,比2017年预算增加8.06万元,增长5%,增加主要是由于工资基数提高 。
  (一)、2018年部门预算收入情况说明
  部门预算收入150.98万元,其中:一般公共预算拨款收入   150.98万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2018年部门预算支出情况说明
  部门预算支出150.98万元,其中:基本支出150.98万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算150.98万元,包括:一般公共预算财政拨款150.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类98.78万元,比上年预算增加11万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
  2、社会保障和就业类40.13万元,比上年预算数增加1.08万元。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。
  3、医疗卫生与计划生育支出4.6万元,比上年预算增加0.46万元,主要用于医疗保险支出。
  4、住房保障支出7.47万元,比上年预算增加0.62万元,主要用于住房公积金支出。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年无增减。其中:
  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算5.1万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  五、政府采购预算情况说明
  我单位2018年未安排政府采购预算。
  政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位2018年无转移支付情况。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  我部门因无重点项目,所以不开展预算绩效管理工作。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1辆。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  2018年部门预算公开表

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