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鄂尔多斯市东胜区工商业联合会2015年决算公开表

作者: 来源: 发布时间:2016-10-19 09:51
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  鄂尔多斯市东胜区工商业联合会关于部门决算

        及“三公经费”决算情况的说明

一、部门基本情况

(1)部门职责

        单位主要职能:一、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督和参政议政作用。二、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制的逐步完善。三、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。四、宣传贯彻党和国家的方针政策。五、引导社会弘扬中华民族传统美德,引导企业家热心社会公益事业。六、教育会员爱国敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;等以上职能。

(2)部门决算单位构成:我单位为一级独立核算单位,单位全称为鄂尔多斯市东胜区工商业联合会。

二、2015年部门决算情况:

    (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01-公开03表)

2015年年度收入总计154.21万元,其中本年收入154.21万元。在本年收入中,财政拨款收入154.21万元,占收入合计的100%

2015年度本年支出合计154.21万元,其中:基本支出142.21万元,占支出合计的92.2%,项目支出:12万元,占支出合计的7.8%

    (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04-公开05表)

             1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出154.21万元,主要用于以下方面:

(1)一般公共服务支出:97.43万元,占财政拨款支出的63.2%

(2)社会保障和就业支出:48.38万元,占财政拨款支出的31.4%

(3)医疗卫生与计划生育支出:3.55万元,占财政拨款支出的2.3%

(4)住房保障支出:4.85万元,占财政拨款支出的3.1%

            2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        (12015年度决算154.21万元,比2014年度决算减少157.12万元,减少50.5%;主要原因是本年度“鄂尔多斯旅游码头”项目运行费用减少。

        (2)“社会保障和就业支出”2015年度决算48.38万元,比2015年年初预算增加4.53万元,增长9%,其中:“行政事业单位离退休”2015年度决算40.7万元,比2015年年初预算增加3.25万元,增长9%。主要原因:落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明(公开06表)

      我单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为142.21万元,占本年一般公共预算财政拨款支出92%,其中:人员经费133.53万元,占比87%。公用经费20.68万元,占比13%

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为133.53万元,其中:(1)工资福利支出83.7万元,占基本支出人员经费的62.7%。包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出49.83万元,占基本支出人员经费的37.3%。主要包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费20.67万元,其中:商品和服务支出20.67万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

(四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明(公开07表)

我单位无此项拨款支出。

三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明(公开08表)

  (一)“三公”经费的单位范围

    我单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位只包括本单位。

  (二)“三公”经费支出口径

   “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

     我单位2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为2.48万元。占财政拨款支出的1.6%。其中:

    1、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数2.36万元。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆,“鄂尔多斯旅游码头”项目借用车1辆。公务用车运行维护费2.36万元,比上年减少5.03万元。主要原因:“鄂尔多斯旅游码头”项目运行费用减少。

   2、公务接待费。2015年决算数0.12万元。本单位与相关部门交流工作情况发生的接待支出。本年度共计接待1批次,公务接待20/次。

四、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(公开08表)

2015年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计86.69万元。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

    固定资产总额47.44万元,其中:汽车1辆,20.6万元。

五、名字解释

1、财政拨款收入:指东胜区财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。

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