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鄂尔多斯市东胜区妇女联合会2020年度部门预算公开报告

作者:蔺彩娟 来源:妇联 发布时间:2020-05-26 13:56
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  鄂尔多斯市东胜区妇女联合会2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  东胜区妇女联合会,简称东胜区妇联,成立于2002年,主要的职能和职责有:积极参与民主协商、沟通对话渠道,及时向党委和政府反映妇女群众的意愿和要求,提出意见和建议;把工作重心放在基层,更多地为基层妇联争取政策支持,创造更好地开展工作的环境和条件;加强妇联组织自身建设,探索建立妇女志愿者工作制度和队伍,通过多种形式,开发妇女人力资源。

  二、机构设置情况

  我单位依据东党办〔2002〕10号文件成立,机构全称为鄂尔多斯市东胜区妇女联合会,机构性质为社会团体,机构级别为正科级。单位核定行政编制5人,工勤编制1人,有公务用车1辆。我单位4个内设机构,分别为:办公室、妇女儿童工作委员会办公室、妇女组宣网络室、妇女发展维权室。

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 145.49 万元,比上年预算减少12.85 万元,下降8%,减少主要是由于人员变动工资调整。

  支出预算145.49万元,比上年预算减少12.85 万元,增下降8%,减少主要是由于人员变动工资调整。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入145.49万元,其中:一般公共预算拨款收入 145.49万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出145.49万元,其中:基本支出 113.5万元,占比 78 %;项目支出 32 万元,占比 22 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

  主要用于“机构运转、专业活动、人员经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 145.49 万元,包括:一般公共预算财政拨款 145.49 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类120.99万元,比上年预算数减少3.33万元。主要用于机关办公运行经费支出、人员工资福利支出。

  2、社会保障和就业类11.10万元,比上年预算数减少3.91万元。主要用于基本养老保险、工伤、生育保险、失业保险支出。

  3、医疗卫生和计划生育支出3.68万元,比上年预算数增加0.02万元。主要用于单位职工医疗保险缴纳补助。

  4、住房保障支出9.72万元,比上年预算数增加1.97万元。主要用于职工住房公积金支出。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算 1.6 万元,与上年比较无变动。其中:

  1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。与上年比较无变动。

  2、公务接待费 0.1 万元,与上年比较无变动。

  3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元,与上年比较无变动。其中,公务用车购置 0 万元,与上年比较无变动;公务用车运行维护费 1.5 万元,与上年比较无变动。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算 1.6 万元,比上年执行数增加0.93万元,增长138.8%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是由于我单位无因公出国(境)情况。

  2、公务接待费 0.1万元,比上年执行数增加0.1万元,增长14.92%。主要是由于我单位无公务接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5 万元,比上年执行数增加0.83万元,增长123.88%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费 1.5 万元,比上年执行数增加0.83万元,增长123.88%。主要是由于公务车使用年限较长,车辆状况不佳,使用频率降低。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算 4.38 万元,比上年减少 0.72 万元,下降 16 %。主要包括以下支出:办公室费 2.88 万元、公务用车维护费 1.5 万元。减少主要原因是人员变动。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 8.8万元,其中:政府采购货物预算 8.8万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的15%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元,占全部项目支出预算的15%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 1 辆, 其中:一般公务用车1辆。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:蔺彩娟 联系电话:8380512

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表

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