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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区妇女联合会2018年度决算公开报告

作者:东胜区妇女联合会 来源:东胜区妇女联合会 发布时间:2019-10-24 08:44
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 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区妇女联合会2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  东胜区妇女联合会,简称东胜区妇联,成立于2002年,主要的职能和职责有:积极参与民主协商、沟通对话渠道,及时向党委和政府反映妇女群众的意愿和要求,提出意见和建议;把工作重心放在基层,更多地为基层妇联争取政策支持,创造更好地开展工作的环境和条件;加强妇联组织自身建设,探索建立妇女志愿者工作制度和队伍,通过多种形式,开发妇女人力资源。

  二、机构设置及单位构成情况

  我单位依据东党办〔2002〕10号文件成立,机构全称为鄂尔多斯市东胜区妇女联合会,机构性质为社会团体,机构级别为正科级。单位核定行政编制6人,工勤编制3人,有公务用车1辆。我单位4个内设机构,分别为:办公室、妇女儿童工作委员会办公室、妇女组宣网络室、妇女发展维权室。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  我单位属全额拨款单位,2018年财政预算收入共计197.18万元,其中:人员经费:162.72万元,公用经费5.46万元,专项经费29万元,与上年相比增加45.53万元

  2018年财政预算支出共计197.18万元,其中:工资福利支出162.72万元,商品服务支出5.46万元,项目支出29万元。按功能分类支出划分,其中:一般公共服务支出138.55万元、社会保障和就业支出43.91万元,医疗卫生和计划生育支出5.06万元,住房保障支出9.66万元,与上年相比增加45.53万元。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计236.66万元,其中:本年收入合计171.05万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余65.61万元;支出总计236.66万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余52.66万元。与2017年度相比,收入总计减少57.15万元,19.50%;支出总计减少57.15万元,下降19.50%。主要原因:一是小额担保贷款贴息减少;二是其他普惠金融发展支出的减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计171.05万元,其中:财政拨款收入170.99万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.05万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计183.99万元,其中:基本支出151.99万元,占82.60%;项目支出32.00万元,占17.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计217.29万元,其中:年初结转和结余46.29万元;支出总计217.29万元,其中:年末结转和结余33.29万元。与2017年度相比,收入减少26.15万元,下降10.70%;支出减少26.15万元,下降10.70%。主要原因:一是小额担保贷款贴息减少;二是其他普惠金融发展支出的减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计183.99万元,其中:基本支出151.99万元,占82.60%;项目支出32.00万元,占17.40%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出152.00万元,其中:人员经费146.54万元,主要包括:基本工资29.82万元、津贴补贴72.14万元、奖金2.83万元、社会保障缴费4.54万元、住房公积金8.54万、退休费28.66万元,较上年减少20.36万元,主要原因是:人员变动;公用经费5.46万元,主要包括:办公费1.89万元、印刷费0.83万元、手续费0.05万元、水费0.20万元、邮电费0.40万元、差旅费1.23万元、专用燃料费0.07万元、劳务费0.70万元、公务用车运行维护费0.11万元,较上年减少2.69万元,主要原因是:人员变动。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.60万元,支出决算为0.11万元,完成预算的6.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.11万元,完成预算的7.30%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位无因公出国(境)团组数及人数。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.11万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.11万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,主要原因是一是我单位无因公出国(境)团组数及人数。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.11万元,用于日常运行燃油费,车均运维费0.11万元,较上年减少1.14万元,主要原因是公务用车保险未购买,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)-0.28万元,主要原因是我单位公务接待减少。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出5.46万元,比2017年减少2.69万元,降低33.00%。主要原因是:人员变动。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额8.97万元,其中:政府采购货物支出8.97万元,比2017年增加7.03万元,增长363.20%,主要原因是:相关业务制作费增加政府采购工程支出0.00万元政府采购服务支出0.00万元

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,与2017年相比无变动。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郝玉英      联系电话:0477-8380512

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