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东胜区妇联2015年决算公开及说明

作者:财务部 来源: 发布时间:2016-10-19 12:10
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东胜区妇联关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

    一、部门基本情况

(一)部门职责

     (一)教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,动员和组织妇女群众投身建设小康社会和构建社会主义和谐社会的伟大实践。积极推动和开展对妇女科技、文化及生产劳动技能的教育,全面提高妇女素质。  

    (二)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与制定惠及东胜区妇女儿童的地方性政策。 

  (三)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推进全社会为妇女儿童办实事、办好事。

   (四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,提高全区妇女的整体素质。 

   (五)指导全区各级妇联开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。                                

(六)承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 

   (七)承办区委、政府及上级妇联交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成(需写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    鄂尔多斯市东胜区妇女联合会

    二、2015年部门决算情况

 

   一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01公开03表)

 

2015年度收入总计389万元,其中:本年收入259万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余130万元。在本年收入中,财政拨款收入230万元,占收入合计的59%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入29万元,占收入合计的8%

2015年度本年支出合计259万元,其中:基本支出157万元,占支出合计的61%;项目支出101万元,占支出合计的39%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%

2015年结余分配0万元,年末结转和结余131万元。

 

   2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04公开05表)

 

   1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出244万元,主要用于以下方面(按大类)

 (1一般公共服务支出(类):100万元,占财政拨款支出41%

 2国防支出(类):0万,占财政拨款支出0%

 3公共安全支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 4教育支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 5科学技术支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 6文化体育与传媒支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 7社会保障和就业支出(类):133万元,占财政拨款支出55%

 8医疗卫生与计划生育支出(类):3万元,占财政拨款支出1%

 9节能环保支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 10城乡社区支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 11农林水支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 12交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 13资源勘探信息等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

      14商业服务业等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 15金融支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 16国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 17住房保障支出(类):7万元,占财政拨款支出3%

 18粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 19其他支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

 20债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出0%

2一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1一般公共服务支出”()2015年度决算100万元,比2014年年算增加6万元,增长6%。其中:

社会保障和就业支出”(款,下同)2015年度决算133万元,比2014算增加64万元,增长93%。主要原因是交纳职工养老保险

2住房保障支出”()2015年度决算7万元,比2014年年算增加1万元,增长17%。其中:

 

 三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 公开06表)

 东胜区妇联2015一般公共预算财政拨款基本支出决算数为142万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的58%。其中:人员经费131万元,占比54%。公用经费11元,占比5%

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为131万元,其中:1工资福利支出87万元,占基本支出人员经费的66%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;2对个人和家庭的补助支出44万元,占基本支出人员经费的34%。主要包括离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出

基本支出公用经费11万元,其中:1商品和服务支出11万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出2其他资本性支出0万元,占基本支出公用经费的0%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

 

四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无此项支出

 三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

 

一)三公经费的单位范围

东胜区妇联因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和××个独立核算全额拨款事业单位。

 

二)三公经费支出口径

三公经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

三)三公经费财政拨款决算情况说明

   东胜区妇联2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为11万元。占财政拨款支出的5%。其中:

1因公出国()费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少增加)0万元。主要原因按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出

 2公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1万元。比上年增加了0万元。公务用车资产保有数量2015年末数为0辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是:××××(如:民运会期间,公安等相关部门为确保安全,购入防暴车辆,交警部门购入巡逻车辆,加强巡逻,保障民运会顺利进行。公务用车运行维护费××万元,比上年减少××万元。主要原因:××××(如:支出于市内因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为公车改革后,公务用车在用数量大幅减少

3、公务接待费2015年决算数1万元比上年增加0.2万元。主要用于各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。 增加主要原因为:各单位接待各对口代表队,接待工作比较多。本年度共计接待8批次,公务接待50/次。

   

四、2015年度其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况 (公开08表)

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计11万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 二)政府采购支出情况 (公开08表)

 2015东胜区妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

固定资产总额14万元,其中:汽车0辆,0万元。

 

 

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