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鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区残疾人联合会 发布时间:2021-10-11 15:27
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内蒙古鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第六部分 绩效评价报告

 2020年度残疾人康复项目绩效评价报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊自信、自强、自立精神,为社会做贡献。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务工作;就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划、对有关领域进行指导和管理。

(六)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务工作。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)承担区人民政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

我单位是参照公务法管理的事业单位,财政全额拨款。本单位依据东编发(1989)第5号文件,于1989年12月26日由原东胜市编制委员会批准成立。按相关部门要求内设机构:办公室、综合业务部、审批服务室、下属事业单位鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心,财政补助事业单位。我单位人员编制数共16人,其中单位本级编制数8人,下属事业单位编制数8人,实有在职人员为19人,其中:辅助岗位3人。因下属事业单位鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心财务不独立,不进行独立核算,所以决算经费统一纳入本级部门进行编报。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初预算收入518.65万元,收入调整预算后为992.31万元,其中一般公共预算财政拨款875.86万元,政府性基金预算财政拨款94万元,其他收入22.45万元,年初结转和结余资金0万元;支出决算总计992.31万元。收支决算数与年初预算数相比主要变动原因:一是政府性基金拨款增加;二是债务中心拨款数增加;三是残疾人补助人数增加,财政拨款数增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计992.31万元,其中:本年收入合计992.31万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计992.31万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加142.16万元,增长16.70%;支出总计增加142.16万元,增长16.70%。主要原因:一是上级专项补助增加,财政拨款增加;二是债务中心拨款数增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计992.31万元,其中:财政拨款收入969.86万元,占97.70%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入22.45万元,占2.30%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计992.31万元,其中:基本支出261.35万元,占26.30%;项目支出730.96万元,占73.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计969.86万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计969.86万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加220.13万元,增长29.40%;支出增加220.13万元,增长29.40%主要原因:一是上级专项补助增加,财政拨款增加;二是债务中心拨款数增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计875.86万元,其中:基本支出261.35万元,占29.80%;项目支出614.51万元,占70.20%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.35万元,其中(1)人员经费236.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他福利支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金,较上年减少1.78万元,主要原因是:本年度在职职工退休1人。(2)公用经费24.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费,办公设备购置,较上年减少0.22万元,主要原因是:减少了办公设备购置

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.62万元,支出决算为0.46万元,完成预算的28.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.46万元,完成预算的30.70%;公务接待费预算为0.12万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是倡导厉行节约,车辆使用次数减少;二是本年度无公务接待任务与因公出国(境)任务

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.46万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年度部门无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.46万元,用于车辆的燃料费和保险费,车均运维费0.46万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.11万元,主要原因是倡导厉行节约,车辆使用次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度部门无公务接待任务。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计94.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出94.00万元,比上年增加55万元,增长141.03%。主要原因为上级专项补助增加,主要用于残疾儿童康复训练补助与残疾人家庭无障碍改造补助。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位共包含项目  5个,共涉及资金614.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金94    万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对残疾人春节慰问项目残疾人康复项目残疾人就业和扶贫项目 ”残疾人托养补助项目其他残疾人事业支出项目彩票公益金支出项目等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出614.51万元,政府性基金支出94万元。从评价情况来看,以上项目因受新冠疫情影响了支出进度,大部分项目集中在后半年支出,较好的完成了预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.残疾人春节慰问补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为22万元,执行数22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目实施保障了残疾人春节慰问补助,让434名困难残疾人得到了党和政府的关怀,让部分贫困残疾人在春节期间过上一个祥和、幸福的节日。

2.残疾人康复项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为94.495万元,执行数94.495万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)通过项目的实施给予1个残疾人康复训练机构补助,帮助该机构添置适合残疾人康复训练的康复设备。(2)通过开展残疾人康复服务项目,为122名残疾儿童提供训练服务补助,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力(3)为525名精神类残疾人提供精准康复诊疗服务,努力提高受助残疾人生活质量。

3.残疾人就业和扶贫项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为194.95万元,执行数194.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)通过该项目的实施,投入191.75万元,加强了残疾人辅助性就业、残疾人就业创业,开展城镇残疾人技术培训、农村牧区残疾实用技术培训,提高了残疾人就业率,为提高残疾人生产就业能力提供服务,使残疾人更好地融入社会。(2)为32名残疾儿童所在入托的学前教育机构补助,保障残疾儿童与其他健康儿童同等享受学前教育的权利。发现的主要问题及原因:因受新冠疫情影响,项目支付进度较慢。下一步改进措施:严格按照相关政策规定,制定支付方案,提高支付进程,推进项目实施。

4.残疾人托养补助项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为30.3万元,执行数30.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展该项目,健全残疾人托养服务体系,提升了残疾人托养机构的服务质量,为符合条件的残疾人提供了更好的服务,能够有效地提升残疾人的社会参与能力,广泛促进残疾人的社会融合。

5.其他残疾人事业支出项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为272.765万元,执行数272.765万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,(1)投入20万元为重度残疾人家庭进行无障碍改造项目,改善了重度残疾人居家出行环境,提高其生活质量,(2)投入2万元,为7名残疾学生发放补助,帮助残疾学生完成学业,减轻残疾人家庭经济负担。(3)投入127.8万元保障了106名残疾人专职委员工作补贴,为有效开展基层残疾人工作提供基础保障。(4)保障了残疾人的权益,提高他们的自信心,从而更好的平等参与社会生活,促进社会和谐。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:今后本着厉行节约的原则,科学合理编制预算和绩效目标,进一步细化资金支出预算,提高项目资金使用效能。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

残疾人春节慰问补助项目

项目负责人及电话

袁东         0477-2292103

主管部门

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

22

22

10

100%

10

 

其中:财政拨款

22

22

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:通过该项目实保障了残疾人春节慰问补助,让434名困难残疾人得到了党和政府的怀,让部分贫困残疾人在春节期间过上一个祥和、幸福的节日,

目标实际完成情况:通过该项目实保障了残疾人春节慰问补助,让434名困难残疾人得到了党和政府的怀,让部分贫困残疾人在春节期间过上一个祥和、幸福的节日。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

补助人数

15

≥400

434

15

 
   

质量指标

政策覆盖率

10

≥95%

95%

10

 
   

时效指标

资金发放时间

10

20202月前

20201

10

 
   

成本指标

残疾人春节慰问补助支出

15

≤22万元

22万元

15

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

未涉及

         
 

 

社会效益指标

提升残疾人生活幸福感

10

显著

有效

8

 
 

 

生态效益指标

未涉及

         
   

可持续影响指标

加强对残疾人春节慰问的扶助力度,促进社会和谐

20

17

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

10

≥98%

99%

10

 

总分

100

 

95

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

残疾人康复项目

项目负责人及电话

袁东         0477-2292103

主管部门

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

94.495

94.495

10

100%

10

 

其中:财政拨款

94.495

94.495

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标(1)通过项目的实施帮助残疾人康复训练机构添置适合残疾人康复训练的康复设备。(2)通过开展残疾人康复服务项目,为残疾儿童提供训练服务补助,显著改善残疾儿童功能状况,提升其生活自理和社会参与能力。

目标实际完成情况(1)通过项目的实施给予1个残疾人康复训练机构补助,帮助该机构添置适合残疾人康复训练的康复设备。(2)通过开展残疾人康复服务项目,为122名残疾儿童提供训练服务补助,显著改善残疾儿童功能状况,提升他们的生活自理和社会参与能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

给予康复设备补助的康复训练机构数

5

1

1

5

 
     

残疾人儿童受助人数

5

100

122

5

 
     

精准康复诊疗服务人数

5

500

525

5

 
   

质量指标

康复设备 合格率

5

98%

100%

5

 
   

 

残疾人基本康复服务率

5

98%

99%

5

 
   

时效指标

资金发放及时率

10

95%

95

8

 
   

成本指标

康复机构设备补助资金

5

20万元

20万元

5

 
     

残疾人儿童康复补助资金

5

63.995万元

63.995万元

5

 
     

精准康复诊疗服务人均补助标准

5

200/

200/

5

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

未涉及

         
   

社会效益指标

残疾人康复服务水平提升

5

有所提高

有所提高

5

 
   

 

改善残疾人功能状况,提升自理和社会参与能力

5

有所提高

有所提高

5

 
   

生态效益指标

未涉及

         
   

可持续影响指标

康复机构设备完善率

10

≥90%

90

10

 
   

 

不断完善残疾人康复服务系,保障残疾人康复权利

10

有所提高

有所提高

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

10

≥97%

99%

10

 

总分

100

 

98

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

残疾人就业和扶贫项目

项目负责人及电话

郝文胜    0477-8575479

主管部门

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

194.95

194.95

10

100%

10

 

其中:财政拨款

194.95

194.95

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:(1)通过实施残疾人创业扶持项目,加强残疾人辅助性就业、残疾人就业创业,开展城镇残疾人技术培训、农村牧区残疾实用技术培训,提高残疾人就业率,为提高残疾人生产生活水平提供服务,以便更好地融入社会。(2)通过给予招收贫困残疾儿童的学前教育机构补助,保障残疾儿童享受学前教育的权利.

目标实际完成情况:(1)通过该项目的实施,投入191.75万元,加强了残疾人辅助性就业、残疾人就业创业,开展城镇残疾人技术培训、农村牧区残疾实用技术培训,提高了残疾人就业率,为提高残疾人生产生活水平提供服务,使残疾人更好地融入社会。

(2)为32名残疾儿童提供了所在入托的学前教育机构补助,保障残疾儿童与其他健康儿童同等享受学前教育的权利。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

补助残疾人辅助性就业机构数

2

≥1

2

2

 
     

扶持残疾人就业创业补贴机构数量

2

≥50

66

2

 
     

接受技术培训残疾人人数

2

500

550

2

 
     

给予补贴特殊学前教育机构残疾儿童数

2

48名

32

1

经筛查2020年度有需求的特殊学前教育机构中符合条件的残疾儿童人数没有达到任务数

     

温馨家园建设数

2

1

1

2

 
     

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训费补助人数

2

110

124

2

 
   

质量指标

接受技术培训的残疾人掌握生产技能数量

8

1

≥1

7

 
     

补贴对象复核率

8

96%

98%

8

 
   

时效指标

培训计划完成及时率

5

97%

99%

5

 
     

资金发放及时率

5

97%

97%

5

 
   

成本指标

残疾人辅助性就业机构补助资金

2

82.9万元

82.9万元

2

 
     

扶持残疾人就业创业机构补贴资金

2

63.2万元

63.2万元

2

 
     

残疾人技术培训补助资金

2

13.65万元

13.65万元

2

 
     

给予补贴特殊学前教育机构残疾儿童人均补助标准

2

1000/

1000/

2

 
     

温馨家园建设补助资金

2

30万元

30万元

2

 
     

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训费补助

2

2万元

2万元

2

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

未涉及

         
   

社会效益指标

带动残疾人就业创业,提升残疾人就业率

15

有效

有效

15

 
   

生态效益指标

未涉及

         
   

可持续影响指标

促进残疾人及残疾人家庭持续增收

15

长期

长期

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意

10

98%

99%

10

 

总分

100

 

98

 

( 2020 年度)

项目名称

残疾人托养补助

项目负责人及电话

袁东         0477-2292103

主管部门

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30.3

30.3

10

100%

10

 

其中:财政拨款

30.3

30.3

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:过开展该项目,提升残疾人托养机构的服务质量,为符合条件的智力、精神和肢体残疾人提供更优质的基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练等服务。

目标实际完成情况通过开展该项目,提升了残疾人托养机构的服务质量,为符合条件的残疾人提供了更好的服务,从而能够有效地提升残疾人的社会参与能力,广泛促进残疾人的社会融合。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

接受托养服务人数

15

≥202

202

15

 
   

质量指标

托养机构服务率

10

≥98%

99%

10

 
   

时效指标

资金发放及时率

10

≥95%

95%

8

 
   

成本指标

托养机构补助标准

15

1500/

1500/

15

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

未涉及

         
   

社会效益指标

托养服务能力提升率

15

≥96%

98%

15

 
   

生态效益指标

未涉及

         
   

可持续影响指标

推动健全本地区残疾人托养服务体系

15

有效

有效

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

10

98%

99%

10

 

总分

100

 

98

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

其他残疾人事业支出

项目负责人及电话

袁东 0477-2292103

主管部门

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

272.765

272.765

10

100%

10

 

其中:财政拨款

272.765

272.765

10

100%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:(1)为重度残疾人家庭进行无障碍改造,改善重度残疾人居家环境,提高其生活质量,(2)帮助残疾学生完成学业,减轻残疾人家庭经济负担。(3)保障残疾人专职委员工作补贴,为有效开展基层残疾人工作提供基础保障。(4)保障残疾的权益,提高他们的自信心,从而更好的平等参与社会生活,促进社会和谐。

目标实际完成情况(1)投入20万元为重度残疾人家庭进行无障碍改造,改善了重度残疾人居家环境,提高其生活质量,(2)投入2万元帮助残疾学生完成学业,减轻残疾人家庭经济负担。(3)投入127.8万元保障了106名残疾人专职委员工作补贴,为有效开展基层残疾人工作提供基础保障。(4)保障了残疾的权益,提高他们的自信心,从而更好的平等参与社会生活,促进社会和谐。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

残疾人家庭无障碍改造户数

2

≥20

40

2

 
     

残疾学生补助人数

2

≥4

7

2

 
     

专职委员补助人数

2

≥106

106

2

 
     

重度残疾人医疗保险保障人数

2

≥1000

2718

2

 
     

补助协会个数

2

≥3

3

2

 
     

困难残疾人生活补助人数

2

≥400

414

2

 
     

公益性岗位社保补助人数

2

≥13

14

2

 
     

动态更新专项调查员补助人数

2

106

106

2

 
     

物业服务建筑面积

2

691平米

691平米

2

 
   

质量指标

残疾人家庭无障碍改造验收合格率

3

≥98%

100%

3

 
     

协会运行率

2

≥98%

99%

1

 
     

政策补助覆盖率

3

≥98%

98%

3

 
   

时效指标

残疾人无障碍改造完成时间

3

2020年年底前

202012

2

 
     

资金发放及时率

3

≥95%

95%

2

 
   

成本指标

残疾人家庭无障碍改造支出

2

≤20万元

20万元

2

 
     

残疾学生补助资金

2

≤2万元

2万元

2

 
     

专职委员工作补助

2

≤127.8万元

127.8万元

2

 
     

重度残疾人医疗保险补助资金

2

33.438万元

33.438万元

2

 
     

协会经费补助

2

≤13.95万元

13.95万元

2

 
     

困难残疾人生活补助

2

≤69.0083万元

69.0083万元

2

 
     

公益性岗位社保补助

2

≤0.4922万元

0.4922万元

2

 
     

动态更新专项调查员补助

2

≤3.0765万元

3.0765

2

 
     

物业服务支出金额

2

3万元

3万元

2

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

未涉及

         
   

社会效益指标

通过各项目的实施,有效减轻困难残疾人家庭负担。

10

有效

有效

10

 
   

 

有效提高受助残疾人生活质量和社会参与能力

5

有效

有效

4

 
   

生态效益指标

未涉及

         
   

可持续影响指标

通过各项目的实施,保障残疾人享有的各项权益 

15

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

10

≥98%

98%

10

 

总分

100

 

97

 

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

以“残疾人康复项目”为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”,《2020年度残疾人康复项目绩效评价报告》见“第六部分附件”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出24.66万元,比2019年减少0.22万元,降低0.90%。主要原因是:减少了办公设备购置

本部门2020年度日常公用经费支出24.66万元,比2019年减少0.22万元,降低0.90%。主要原因是:开展厉行节约,减少了办公设备购置

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少4.16万元,降低100.00%,主要原因是:本年度未发生货物采购支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未产生政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未发生府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1,主要用于:满足地方残疾人服务到户的工作需要;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套)。 

(四)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)政府采购:也称公共采购,是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高越    联系电话:0477-2292106

第五部分 部门决算公开表

详见附件:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第六部分 绩效评价报告

详见附件:

《2020年度残疾人康复项目绩效评价报告》。

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