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鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会 2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区残疾人联合会 发布时间:2021-04-30 08:39
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鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。
 (二)团结教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊自信、自强、自立精神,为社会做贡献。

 (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
 (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务工作;就无障碍设施和残疾预防事宜 向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。

 (五)协助政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划、对有关领域进行指导和管理。
 (六)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务工作。
 (七)指导和管理各类残疾人社团组织。 
 (八)承担区人民政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会部门预算包括:本级预算和所属事业单位预算。

1.鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会所属单位设置情况

2021年,鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家;公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位为0家。

2021年编制数为16人。其中行政编制人数0人,事业编制16人。2021年末财政供养人员实有人数16人,比上年减少1人,其中在职人员16人,比上年净减少1人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

1

鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心

财政补助事业单位

因所属事业单位鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心财务不独立,不进行独立核算,所以预算经费统一纳入本级部门进行编报。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算509.97万元,比上年预算减少8.68万元,下降1.67%,减少主要原因是由于人员减少。

支出预算509.97万元,比上年预算减少8.68万元,下降1.67%,减少主要原因是由于人员减少。

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入509.97万元,其中:一般公共预算拨款收入   509.97万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出509.97万元,其中:基本支出309.97万元,占比60.78%;项目支出200万元,占比39.22 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算509.97万元,包括:一般公共预算财政拨款509.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类   0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类  490.79万元,比上年预算数增加1.39万元。主要用于机构运转、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等方面支出。

3、住房保障支出  19.18万元,比上年预算数减少2.06万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年减少0.12万元,下降7.4%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.12万元,下降100%。主要是由于部门进一步压缩财政拨款接待费支出,加之连续几年本部门未产生接待费用,因此本年度无公务接待费支出预算。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、福利费、一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算24.55万元,比上年减少0.61万元,下降2.42%。主要包括以下支出:办公费1.8万元、印刷费0.8万元、手续费0.01万元、水费0.5万元、邮电费0.7万元、差旅费0.6万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0.11万元、劳务费0.15万元、福利费3.68万元、公务用车维护费1.5万元、取暖费13.61万元、设备购置费0.9万元,其他交通费0.04万元。减少主要原因是编制内人员减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.6万元,其中:政府采购货物预算   2.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算169.55万元,占全部项目支出预算的84.78%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆,为特种车辆业务用车,价值16.59万元。部门价值50万元以上通用设备0台(套),部门价值100万元以上专用设备0台(套),部门价值100万元以上大型设备0台(套)等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面的支出。

16、政府采购:也称公共采购,是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高越           联系电话:0477-2292106

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

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