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内蒙古鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会2019年度部门决算公开报告

作者: 来源:东胜区残疾人联合会 发布时间:2020-09-30 08:37
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内蒙古鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会
2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、 部门职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊自信、自强、自立精神,为社会做贡献。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务工作;就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划、对有关领域进行指导和管理。

(六)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务工作。

(七) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)承担区人民政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算。

1. 鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会所属单位设置及人员情况

我单位是参照公务法管理的事业单位,财政全额拨款。本单位依据东编发(1989)第5号文件,于1989年12月26日由东胜市编制委员会批准成立。按相关部门要求内设机构:办公室,综合业务部;审批服务室;下属事业单位鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心,财政补助事业单位。我单位人员编制数共16人,其中单位本级编制数8人,下属事业单位编制数8人,实有在职人员为18人,其中:辅助岗位1人。因下属事业单位鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心财务不独立,不进行独立核算,所以决算经费统一纳入本级部门进行编报。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

1

鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心

财政补助事业单位

鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心不进行独立核算。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度年初预算收入491.71万元,收入调整预算后为836.88万元,2019年度收入总计850.15万元,其中本年收入836.88万元(其中一般公共预算财政拨款709.45万元,政府性基金预算财政拨款39万元)。其他收入88.43万元),年初结转和结余资金13.27万元;支出决算总计850.15万元,本年支出合计850.15万元。收支决算数与年初预算数相比主要变动原因:一是政府性基金拨款不在年初预算中填列;二是债务中心拨款数增加;三是残疾人补助人数增加,财政拨款数增加;四是人员工资增涨,人员经费增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计850.15万元,其中:本年收入合计836.88万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余13.27万元;支出总计850.15万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少79.63万元,下降8.60%;支出总计减少79.63万元,下降8.60%。主要原因:一是化债支出减少;二是上级补助拨款资金支出减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计836.88万元,其中:财政拨款收入748.45万元,占89.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入88.43万元,占10.60%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计850.15万元,其中:基本支出263.42万元,占31.00%;项目支出586.73万元,占69.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计749.73万元,其中:年初结转和结余1.27万元;支出总计749.73万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少2.57万元,下降0.30%;支出减少2.57万元,下降0.30%。主要原因:一是上级补助拨款资金支出减少;二是由于康复政策变动,康复资金支出减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计710.73万元,其中:基本支出263.36万元,占37.10%;项目支出447.37万元,占62.90%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出263.36万元,其中:人员经费238.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他福利支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金,较上年增加10.85万元,主要原因是:职工工资上涨;公用经费24.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费,办公设备购置,较上年增加0.50万元,主要原因:一是为更好的开展助残活动,租用了音响租赁费用增加;二是职工工资上涨福利费较上年增加;三是职工外出任务较上年增多差旅费增加;四是为配合有关部门检查,购置了所需办公设备。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.62万元,支出决算为0.57万元,完成预算的35.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.57万元,完成预算的38.00%;公务接待费预算为0.12万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是厉行节约。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.57万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车置及运行维护费支出0.57万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元增加0.00%,主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因本年度部门无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.57万元,用于车辆的燃料费和保险费,车均运维费0.57万元,较上年减少0.12万元,下降17.60%,主要原因是厉行节约,按照车辆使用管理减少公车使用。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因本年度部门无公务接待。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计39.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出39.00万元,比上年增加13.50万元,增长52.90%。主要用于 0-6岁残疾儿童康复训练补助与残疾儿童学前教育补助。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门以部门职责为依据,确定部门预算项目和预算额度,绩效目标和绩效指标。按照预算绩效管理要求,2019年共对2个项目实施绩效监控,分别是:残疾人康复项目,残疾人学生和贫困残疾人家庭子女教育救助项目,同时开展自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门共对2019年2个项目开展绩效自评,涉及资金159.79万元,我会通过积极开展各项残疾人工作,为残疾人生产生活提供方便,帮助残疾人发展生产,残疾人及家庭十分满意,较好的完成了年初设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

 2019 年度)

项目名称

残疾人学生和贫困残疾人家庭子女教育救助

本级部门及代码

210001鄂尔多斯市东胜残疾人联合会

实施单位

鄂尔多斯市东胜残疾人联合会

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

100

 执行数:

148.25

 其中:财政拨款

100

其中:财政拨款

148.25

      其他资金

 

     其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加快发展残疾人教育、提高残疾人文化水平、全面提高其素质,使其更好的就业参与社会活动

加快了发展残疾人教育、提高了残疾人文化水平、全面提高其素质,使其更好的就业参与社会活动










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

研究生、大学本科、专科、高中、中专、义务教育阶段的残疾学生教育救助人数及残疾儿童学前教育救助人数

≥386人

615人

质量指标

教育救助完成率

≥98%

99%

时效指标

各项教育救助完成时间

2019.12.26前

2019.12.16完成

成本指标

研究生、大学本科、专科、高中、中专、义务教育阶段的残疾学生教育及残疾儿童学前教育人均补助标准

≤0.5万元

1、研究生人均补助标准0.5万元
2、大学本科人均补助标准0.4万元
3、专科人均补助标准0.3万元
4、高中、中专、残疾儿童学前教育人均补助标准0.2万元
5、义务教育阶段的残疾学生教育人均补助标准0.05万元




经济效益
指标

未涉及

   

社会效益
指标

提升残疾学生文化素质及社会参与能力

显著

显著

生态效益
指标

未涉及

   

可持续影响
指标

统计并保存数据,为后续工作提供基础

≥1年

1年

满意度
指标

服务对象
满意度指标

受助残疾学生及家庭满意度

≥99%

99%

项目支出绩效自评表

 2019 年度)

项目名称

残疾人康复项目

本级部门及代码

210001鄂尔多斯市东胜残疾人联合会

实施单位

鄂尔多斯市东胜残疾人联合会

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

10

 执行数:

11.54

 其中:财政拨款

10

其中:财政拨款

11.54

      其他资金

 

    其他资金

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过为各类残疾康复的补偿、提高或者恢复期丧失或削弱的功能,增强其能力、促进其适应或重新适应社会活动,加强康复服务工作,推动残疾人康复事业健康发展

通过为各类残疾康复的补偿、提高了或者恢复期丧失或削弱的功能,增强其能力、促进其适应或重新适应社会活动,加强康复服务工作,推动残疾人康复事业健康发展










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

自治区项目0--6岁贫困残疾儿童救助人数

23人

23人

残疾人辅助用具匹配人数

≥100人

130人

质量指标

康复项目完成率

≥98%

100%

设备质量验收合格率不低于

≥99%

99%

时效指标

各类康复救助完成时间

2019.12.26前

1、2019年10月份完成自治区项目0--6岁贫困残疾儿童救助2、2019年7月份完成残疾人辅助用具匹配

成本指标

自治区项目0--6岁贫困残疾儿童救助人均补助标准

≤0.53万元

≤0.53万元(总成本为3.97万元)

残疾人辅助用具匹配人均补助标准

≤0.2万元

≤0.2万元(总成本为7.57万元)




经济效益
指标

未涉及

   

社会效益
指标

促进残疾人适应或重新适应社会活动

显著

显著

生态效益
指标

未涉及

   

可持续影响指标

工作成效持续影响并推动残疾人康复事业健康发展

≥1年

1年

满意度
指标

服务对象
满意度指标

受助残疾人满意度

≥99%

99%

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出24.88万元,比2018年增加0.49万元,增长2.00%。主要原因是:为更好的开展助残活动租用了音响,租赁费用增加;职工工资上涨,福利费较上年增加;职工差旅费增加;为配合有关部门检查,购置了所需办公设备。主要包括以下支出:办公费3.11万元、印刷费0.66万元、  手续费0.01万元、水费0.24万元、邮电费0.27万元、取暖费13.61万元、差旅费0.57万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0.38万元、福利费3.64万元、公务用车维护费0.57万元、办公设备购置1.58万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计4.16万元,其中:政府采购货物支出4.16万元,比2018年增加3.40万元,增长447.40%,主要原因是:依据业务需要,购置办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额4.16万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额4.16万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于:满足偏远地方残疾人服务进村到户的工作需要;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)政府采购:也称公共采购,是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高越    联系电话:0477-2292106

 第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

详见附表。

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