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鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会2019年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区残疾人联合会 发布时间:2019-04-03 08:35
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鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会

2019年度部门预算公开报告

目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

    十、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

 (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。
   (二)团结教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊自信、自强、自立精神,为社会做贡献。

   (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务工作;就无障碍设施和残疾预防事宜 向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。

   (五)协助政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划、对有关领域进行指导和管理。
   (六)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务工作。
   (七)指导和管理各类残疾人社团组织。 
   (八)承担区人民政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

    我单位是参照公务法管理的事业单位,财政全额拨款。本单位依据东编发(1989)第5号文件,于1989年12月26日由东胜市编制委员会批准成立。按相关部门要求内设机构:办公室,综合业务部;审批服务室;下属事业单位鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心。单位人员编制数15人;实有在职人员为18人,其中:辅助岗位1人。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算491.71万元,比上年预算减少122.72万元,下降19.97 %,减少主要是由于残疾人补贴人数减少。

支出预算491.71万元,比上年预算减少122.72万元,下降19.97%,减少主要是由于残疾人补贴人数减少。

(一)2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入491.71万元,其中:一般公共预算拨款收入491.71万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出491.71万元,其中:基本支出291.71万元,占比59.33%;项目支出200万元,占比40.67%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算491.71万元,包括:一般公共预算财政拨款491.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,与上年相比无变化

2.社会保障和就业类472.14万元,比上年预算数减少121.59万元。主要用于主要用于机构运转、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、职工基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等方面支出。

   3.卫生健康支出6.34万元,比上年预算数减少0.55万元.主要用于单位职工医疗保险支出。

   4.住房保障支出13.23万元,比上年预算数减少0.58万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.62万元,与上年相比无变化。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变化。

2、公务接待费0.12万元,与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,与上年相比无变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算24.89万元,比上年减少2.4万元,下降10.16 %,主要原因是供暖面积减少,取暖费用减少。2019年机关运行经费支出主要包括:办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.6万元、邮电费0.7万元、差旅费0.7万元、福利费3.66万元、维修(护)费0.18万元、培训费0.2万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费0.05万元、办公设备购置0.8万元、取暖费13.61万元、其他支出0.39万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.1万元,其中:政府采购货物预算3.3   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.8万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    

一、转移支付情况说明

           2019年我部门无转移支付情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

   2019年我部门无重点项目,不开展预算绩效管理工作。

   项目支出预算绩效目标填报情况:

2019年本部门公开填报绩效目标的项目2个,公开填报绩效目标的项目支出预算110万元,占全部项目支出预算的55%。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,本部门固定资产总额为133.28万元,其中车辆1辆价值16.59万元,,其他固定资产116.69万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级单位补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面的支出。

    14、政府采购:也称公共采购,是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。

第五部分  2019年部门预算公开表

详见附表:

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

    十、政府采购预算表

                      

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