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内蒙古鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会2018年决算公开报告

作者:东胜区残疾人联合会 来源:东胜区残疾人联合会 发布时间:2019-10-24 14:32
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内蒙古鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会2018年决算公开报告
 目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (二)团结教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊自信、自强、自立精神,为社会做贡献。

  (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务工作;就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。

  (五)协助政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划、对有关领域进行指导和管理。

  (六)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务工作。

  (七)指导和管理各类残疾人社团组织。

  (八)承担区人民政府和上级残联交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区残疾人联合会内设3个部门,分别为办公室、综合业务部、审批服务室;下设1个二级单位为东胜区残疾人综合服务中心(残疾人就业服务所、辅助器具中心)。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年度年初预算收入614.43万元,收入调整预算后为726.86万元,2018年度收入总计929.78万元,其中本年收入904.32万元(其中财政拨款726.86万元,其他收入177.47万元),年初结转和结余资金25.46万元;支出决算总计929.78万元,其中本年支出合计914万元(其中财政拨款支出748.58万元),年末结转和结余资金15.78万元。收支决算数与年初预算数相比主要变动原因:一是上级补助的政府性基金拨款增加,财政拨款数增加;二是债务中心拨款数增加;三是日常工作业务量增加,公用经费支出增加;四是人员工资增长,人员经费增加。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计929.78万元,其中:本年收入合计904.32万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余25.46万元;支出总计929.78万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余15.78万元。与2017年度相比,收入总计减少835.26万元,下降47.30%;支出总计减少835.26万元,下降47.30%。主要原因:一是减少了重度残疾人生活补助支出,财政拨款专项收入减少;二是上级拨款减少;三是为提高资金使用效率,节约资金,减少公用经费支出。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计904.32万元,其中:财政拨款收入726.86万元,占80.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入177.47万元,占19.60%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计914.00万元,其中:基本支出252.01万元,占27.60%;项目支出662.00万元,占72.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计752.30万元,其中:年初结转和结余25.44万元;支出总计752.30万元,其中:年末结转和结余3.72万元。与2017年度相比,收入减少922.62万元,下降55.10%;支出减少922.62万元,下降55.10%。主要原因:一是减少了重度残疾人生活补助支出,需救助的残疾人人数减少,财政拨款资金减少;二是为提高资金使用效率,节约资金,减少公用经费支出,三是上级财政拨款资金减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计723.08万元,其中:基本支出252.01万元,占27.60%;项目支出471.08万元,占65.10%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出252.01万元,其中:人员经费227.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他福利支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金,较上年增加0.70万元,主要原因是:人员工资上涨;公用经费24.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费较上年减少3.40万元,主要原因是:一是外出使用公务用车减少,公务用车运行维护费减少;二是本年度取暖费减少;三是2018年水电费暂未支出。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为1.60万元,支出决算为0.69万元,完成预算的42.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.69万元,完成预算的46.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是:为提高车辆使用效率,节约经费,减少公务用车外派任务。

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.69万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.69万元,用于车辆的燃料费和保险费,车均运维费0.69万元,较上年减少1.55万元,主要原因是本年度车辆无下户费、购置费,减少了公车的外派任务,较低了车辆的损耗,车辆燃油费、维修费减少;财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出24.39万元,比2017年减少3.40万元,降低12.20%。主要原因是:一是使用公务用车任务减少,公务用车运行维护费减少;二是本年度取暖费减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元,比2017年增加0.76万元,增长100%,主要原因是:本年度符合政府采购标准印制的资料增加;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于:满足偏远地方残疾人服务进村到户的工作需要;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2018年我部门因无重点项目,未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:高越 联系电话:0477-2292106

  

  第五部分 部门决算公开表

 

  

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