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鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会2018年预算及“三公”经费预算公开说明

作者:东胜区残疾人联合会 来源:东胜区残疾人联合会 发布时间:2018-02-24 15:27
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  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018年度部门收支预算总表
  二、2018年度部门收入预算总表
  三、2018年度部门支出预算总表
  四、2018年度财政拨款收支预算总表
  五、2018年一般公共预算财政拨款支出表
  六、2018年度财政拨款基本支出预算表
  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出
  八、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。
  (二)团结教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊自信、自强、自立精神,为社会做贡献。
  (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务工作;就无障碍设施和残疾预防事宜 向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。
  (五)协助政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划、对有关领域进行指导和管理。
  (六)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务工作。
  (七)指导和管理各类残疾人社团组织。 
  (八)承担区人民政府和上级残联交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  我单位是参照公务法管理的事业单位,财政全额拨款。本单位依据东编发(1989)第5号文件,于1989年12月26日由东胜市编制委员会批准成立。按相关部门要求内设机构:办公室,综合业务部;审批服务室;下属事业单位鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心。单位人员编制数15人;行政退休人员1人;实有在职人员为19人,其中:辅助岗位1人。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  2018年预算收入总额614.43万元,比2017年预算减少409.52万元,下降39.99%,减少主要是由于减少了重度残疾人生活补助支出。
  2018年支出预算总额614.43万元,比2017年预算减少409.52万元,下降39.99%,减少主要是由于减少了重度残疾人生活补助支出。
  (一)2018年部门预算收入情况说明
  部门预算收入614.43万元,其中:一般公共预算拨款收入614.43万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)2018年部门预算支出情况说明
  部门预算支出614.43万元,其中:基本支出244.43万元,占比39.78%,项目支出370万元,占比 60.22%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于机构运转、人员工资、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算614.43万元,包括:一般公共预算财政拨款614.43万元,其中人员经费支出财政拨款220.80万元,占财政拨款收入的35.93%;公用支出财政拨款23.63万元,占财政拨款收入的3.85%;专项经费支出财政拨款370万元,占财政拨款收入的60.22%。政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.社会保障和就业类593.73万元,比上年预算数减少412.05万元,减少主要原因是由于减少了重度残疾人生活补助支出预算。主要用于机构运转、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、退休人员的退休费支出、职工基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等方面支出。
  2.医疗卫生与计划生育支出6.89万元,比上年预算数增加0.85万元.主要用于单位职工医疗保险支出。
  3.住房保障支出13.81万元,比上年预算数增加1.69万元。主要用于单位职工住房公积金支出。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  本年度财政拨款“三公”经费支出预算1.62万元,与上年相比无变化。其中: 1.因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变化。2.公务接待费0.12万元,与上年相比无变化。3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,与上年相比无变化。    
  四、机关运行经费安排情况说明
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算23.63万元,比上年减少0.55万元,下降2.27%。主要原因是供暖面积减少,取暖费用减少。
  五、政府采购预算情况说明
  2018年政府采购预算资金安排124.68万元,其中1.72万元用于行政运行采购;121.96万元用于残疾人事业社会福利和救助支出采购,1万元用于其他商品和服务支出采购。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  2018年我部门无转移支付情况。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  2018年我部门无重点项目,不开展预算绩效管理工作。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,本部门固定资产总额为134万元,其中车辆1辆价值15.28万元,其他固定资产118.72万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2017年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),较2017年相比无变化。本年度拟购置固定资产总额为0万元。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级单位补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  八、项目支出:指在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
  十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面的支出。
  十二、机构运行经费:为保障行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、取暖费、公务用车运行维护费等。
  十三、政府采购:也称公共采购,是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,对货物、工程或服务的购买。
  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  第五部分  2018年部门预算公开表
                                   
 

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