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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区残疾人联合会2016年度决算相关说明

作者:高越 来源:东胜区残联 发布时间:2017-10-10 00:26
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  第一部分 基本情况

  一、部门职能

  (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (二)团结教育残疾人遵纪守法,履行义务,发扬自尊自信、自强、自立精神,为社会做贡献。

  (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务工作;就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议;扶助残疾人平等参与社会生活。

  (五)协助政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划、对有关领域进行指导和管理。

  (六)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务工作。

  (七)指导和管理各类残疾人社团组织。

  (八)承担区人民政府和上级残联交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区残疾人联合会内设3个部门,分别为办公室、综合业务部、审批服务室;下设1个二级单位为东胜区残疾人综合服务中心(残疾人就业服务所、辅助器具中心)。

  第二部分 2016年度部门决算情况说明

  一、 关于2016年度预算执行情况分析

  2016年度年初预算收入603.09万元,收入调整预算后为1600.86万元,其中本年收入1539.1万元(其中财政拨款1517.69万元,其他收入21.41万元),年初结转和结余资金61.76;支出决算总计1600.86万元,其中本年支出合计1587.75万元(其中财政拨款支出1533.92万元),年末结转和结余资金13.11万元。主要变动原因:一是人员经费增加,增加了财政拨款收入、上年结转的专项资金;二是残疾人人数增加,上年结转资金支出增加。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1600.86万元, 支出总计1600.86万元。与2015年度相比,收入增加319.29万元,增长24.91%;支出增加319.29万元,增长24.91%;增减变动的主要原因:一是人员增加9人,人员经费增加;二是残疾人人数增加,财政拨入的项目经费增加;三是专项经费增加。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计1539.1万元,其中:财政拨款收入1517.69万元,占收入合计的98.60%;其他收入21.41万元,占收入合计的1.40%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1587.75万元,其中:基本支出173.5万元,占支出合计的10.93%;项目支出1414.25万元,占支出合计的89.07%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1545.92;支出总计1545.92万元,与2015年度相比,收入增加323.19万元,增长26.43%;支出增加323.19万元,增长26.43%;主要原因:一是人员增加9人,人员经费增加。二是财政拨入的项目经费增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1493.12万元,其中:基本支出173.47万元,占一般公共预算财政拨款支出合计11.62%;项目支出1319.65万元,占一般公共预算财政拨款支出合计88.38%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出173.47万元,其中:人员经费152.13万元,主要包括:(1)工资福利支出130.15万元,占一般公共预算财政拨款基本支出人员经费的85.55%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;(2)对个人和家庭的补助支出21.98万元,占一般公共预算财政拨款基本支出人员经费的14.45%。主要包括退休费、住房公积金、购房补贴。一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加31.63万元,主要原因是:人员增加,人员经费增加;公用经费21.34万元,主要包括:(1)商品和服务支出21.21万元,占一般公共预算财政拨款基本支出公用经费的99.39%,主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出0.13万元,占一般公共预算财政拨款基本支出公用经费的0.61%,主要包括办公设备购置。公用经费较上年增加1.25万元,主要原因是:人员变动,人员经费增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.56万元,支出决算为0.81万元,完成预算的51.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.81万元,完成预算的51.92%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车改革后,公务用车在使用数量大幅减少;二是无接待工作。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.81万元,因公出国(境)费支出0万;公务用车购置及运行维护费支出0.81万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年无变动。公务用车运行维护费支出0.81万元,用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年减少0.51万元,主要原因是公车改革后,公务用车在使用数量大幅减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出21.34万元,比2015年增加1.25万元,增长62.22%。主要原因是:人员变动,人员经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额7万元,其中政府采购货物支出7万元,较2015年增加7万元,主要原因是:综合服务中心设备购置。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,固定资产总额110.19万元.本部门共有车辆1辆,价值26.78万元,属一般公务用车,与2015年相比无变化;其他固定资产83.41万元。

  第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:高越    联系电话:0477-2292106

  

 

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