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东胜区残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

作者:高越 来源:东胜区残联 发布时间:2017-02-20 16:33
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  一、单位情况

  1、主要职能

  本单位为群团机关,履行“代表、服务、管理”职能;代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,残疾人的各项政策的落实;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;发展和管理残疾人事业;承担人民政府和上级残联交办的其他事项。

  2、部门预算单位构成:

  我单位是参照公务法管理的事业单位,财政全额拨款。

  3、机构情况及人员情况 :

  本单位依据东编发(1989)第5号文件,于1989年12月26日由东胜市编制委员会批准成立。按相关部门要求内设机构:办公室,综合业务部;单位人员编制数5人,实有在职人员为8人,行政退休人员1人;下属事业单位鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心,事业编制3人,实有在职人员10人;辅助岗位1人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况

  2017年预算收入总额1023.94万元,支出预算总额1023.94万元。

  2、收入预算情况

  2017年预算财政拨款收入1023.94万元。其中工资支出财政拨款199.76万元,占财政拨款收入的19.51%;公用支出财政拨款24.18万元,占财政拨款收入的2.36%;专项经费支出财政拨款800万元,占财政拨款收入的78.13%。

  3、支出预算情况说明

  一般公共预算财政拨款收入安排支出1023.94万元。

  (1)基本支出223.94万元

  (一)工资福利支出169.42万元。其中:基本工资支出57.09万元,津贴补贴支出85.06万元,社会保障缴费支出27.27万元。

  (二)商品和服务支出27.53万元。其中:办公费1.9万元,印刷费0.5万元,水费0.66万元,邮电费0.9万元,取暖费16.56万元,差旅费1万元,维修(护)费0.4万元,培训费0.5万元,公务接待费0.12万元,公务用车运行维护费1.5万元,福利费3.35万元,其他商品和服务支出0.14万元。

  (三)对个人和家庭的补助支出26.99万元,其中:退休费6.23万元,住房公积金12.12万元,购房补贴8.64万元.

  (2)项目支出800万元

  其他残疾人事业支出800万元:对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助支出800万元。

  三、部门预算“三公”经费情况

  2017年“三公”经费预算财政拨款收入1.62万元,三公”经费支出预算1.62万元。

  1、基本支出1.62万元:商品和服务支出1.62万元。

  (一)公务用车保有量1辆,公务用车运行费1.50万元,与上年相比无变化。

  (二)拟从公用经费提取的公务接待费0.12元,比上年增加了0.06万元,主要变动原因是在职职工人员增加,上年按9人计算公务接待预算费用,2017年按17人计算公务接待预算费用。

  (三)因公出国(境)预算费用0元,与上年相比无变化。

 

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