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中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部2020年度决算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部 发布时间:2021-10-11 09:48
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内蒙古自治区中共鄂尔多斯市

东胜区委员会组织部

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻党中央、自治区党委关于组织工作的方针政策,落实市委、区委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线,落实区委关于党的建设和组织工作部署要求,研究拟订东胜区组织工作政策制度,统筹协调指导东胜区组织工作。

(二)承担区委党的建设制度改革有关工作。

(三)指导东胜区党的基层组织建设,研究制定有关政策制度,推进基层党组织和党员队伍建设。

(四)负责东胜区领导班子和干部队伍建设的管理,负责区委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备、管理、工资及有关待遇审批等工作。

(五)研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

(六)研究拟订东胜区党员、干部教育培训政策规划,组织实施对区委管理干部、年轻干部和党务工作者的培训工作。

(七)负责东胜区领导班子和领导干部年度考核工作的指导和实施,对区委管理的领导班子和领导干部进行年度考核。

(八)统一管理公务员工作,研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施,指导东胜区公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

(九)负责东胜区人才队伍建设,研究拟订人才工作有关政策规划制度。

(十)负责东胜区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查,向区委、市委组织部反映重要情况并提出建议。

(十一)贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策,负责离退休干部政治待遇落实、党组织建设、思想政治建设和发挥作用工作。

(十二)协助市委、市政府管理驻东胜区单位领导班子和领导干部。

(十三)完成区委、区政府和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部部门预算包括:区委员会组织部本级预算

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部所属单位设置情况

2020年,区委员会组织部共有机构数是1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位为0家。2020年末财政供养人员实有编制人数37其中行政编制人数22人,事业编制15

2.纳入2020年部门决算编制范围单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部(本级)

财政拨款的行政单位

1

参照公务员法管理的事业单位

2

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度决算收入总计1055.77万元,其中:本年财政拨款收入851.85万元,其他收入0.04万元、年初结转和结余203.87万元;支出总计744.12万元,其中:财政拨款支出744.12万元,其他支出0万元,年末结转和结余311.65万元2020年收入预算总计1627.54万元,支出预算总计1627.54万元。与预算相比决算减少原因:厉行节约,缩减开支是受疫情影响,部分项目未启动或实施进度慢。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,055.77万元,其中:本年收入合计851.90万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余203.87万元;支出总计1,055.77万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余311.65万元。与2019年度相比,收入总计减少303.22万元,下降-22.30%;支出总计减少303.22万元,下降22.30%。主要原因:厉行节约,缩减开支是受疫情影响,部分项目启动进度慢,未能开展会议及培训等相关活动。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计851.90万元,其中:财政拨款收入851.85万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.04万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计744.12万元,其中:基本支出484.34万元,占65.10%;项目支出259.78万元,占34.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,055.72万元,其中:年初结转和结余203.87万元;支出总计1,055.72万元,其中:年末结转和结余311.61万元。与2019年度相比,收入减少295.11万元,下降21.80%;支出减少295.11万元,下降21.80%要原因:一是厉行节约,缩减开支;二是受疫情影响,部分项目未启动或实施进度慢。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计742.12元,其中:基本支出484.34万元,占65.30%;项目支出257.78万元,占34.70%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出484.34万元,其中:人员经费459.98万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出,较上年增加7.57万元,主要原因是部机关人员增减变动及工资调整导致人员经费增加;公用经费24.35万元,主要包办公费10.65万元、手续费0.01万元、水费1.52万元、邮电费1.82万元、差旅费2.52万元、培训费0.7万元、公务接待费0.52万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他交通费2.5万元、办公设备购置0.43万元。较上年减少320.20万元,主要原因是:一是厉行节约,缩减开支二是本年将2013299科目由基本支出调至项目支出核算;是受疫情影响,部分项目启动进度慢,未能开展会议及培训等相关活动。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为8.34万元,支出决算为8.04万元,完成预算的96.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.80万元,支出决算为7.52万元,完成预算的96.40%;公务接待费预算为0.54万元,支出决算为0.52万元,完成预算的96.30%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是厉行节约,缩减开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出8.04万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.52万元,占93.50%;公务接待费支出0.52万元,占6.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.52万元。其中:公务用车购置支出0.00万元车均购置费0.00万元较上年无变化。公务用车运行维护费支出7.52万元,用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆保险、燃油、年检、过路过桥费、维修维护等,车均运维费2.51万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.23万元,主要原因是在公务用车运行维护费预算标准范围内,进一步压缩公务用车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.52万元。其中:国内公务接待费0.52万元,接待3批次,共接待37人次。主要用于主要用于上级部门调研、督导接待及同级旗区部门考察学习工作接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.29万元,主要原因是主要用于上级部门调研、督导接待及同级旗区部门考察学习工作接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据东胜区预算绩效管理要求,我部对2020年度预算资金在50万元及以上及项目组织开展了绩效自评,项目共计5个,共涉及资金711.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%除部分项目和会议活动因疫情原因未能启动以外,其他项目基本进展顺利。

我部阵地建设经费开展了部门评价,涉及资金120万元。从评价情况来看,该项目按照项目绩效目标如期完成了绩效目标任务,取得了良好的社会效益,达到了预期目的。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部对今年在部门决算中反映人才工作经费”、“驻村干部工作补贴”、“阵地建设经费”、包联驻村工作经费党建、干部、培训、档案、智慧党建工作经费5个一般公共预算项目进行绩效自评,结果如下

1.“人才工作经费”项目自评得分88.7分。全年预算数为90万元,执行数为20万元,完成预算的22%。

绩效目标:完成了 “草原英才”工程各类项目的申报工作开展了寻找合伙人人才项目交流活动;组织了技能人才大赛等人才专项活动。

发现的主要问题及原因:预算执行相对较慢,进度有待加强,本级结余资金多,原因是受疫情影响,部分项目启动慢。

下一步改进措施:加快项目实施进度,提高预算执行力预算资金使用效率

2.“驻村干部工作补贴自评得分98分。全年预算数为149.5万元,执行数为149.5万元,完成预算的100%。

绩效目标:保障了区直各驻村干部,各脱贫攻坚作战队成员的工作补贴

发现的主要问题及原因:预算执行相对较慢,多数资金在下半年才完成支出任务,原因是受疫情影响,项目启动慢。

下一步改进措施:按驻村工作实际情况,进度继续提高预算执行力。

3.“阵地建设经费自评得分98分。全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。

绩效目标:推动东胜基层党组织活动阵地提档升级。

发现的主要问题及原因:预算执行相对较慢,多数资金在下半年才完成支出任务

下一步改进措施:继续加强实施进度,提高预算执行力。

4. “包联驻村工作经费项目自评得分91分。全年预算数为50万元,执行数为7.73万元,完成预算的15.5%。

绩效目标:满足包联驻村各项工作经费需要厉行节约、严格支出包联驻村工作开展提供支撑。

发现的主要问题及原因:预算执行相对较慢,结余资金多,原因是受疫情影响,部分工作未能正常开展

下一步改进措施:加快开展相关工作的进度,提高预算执行力。

5. “党建、干部、培训、档案、智慧党建工作经费项目自评得分94.7分。全年预算数为620万元,执行数为414.5万元,完成预算的67%。

绩效目标:保障各项党建工作正常运转完成了部分培训、调研活动对智慧党建等信息平台的维护升级提供了技术支持,保障了设备的正常运转整体提高工作效率

发现的主要问题及原因:预算执行相对较慢,多数资金在下半年才完成支出任务,原因一是厉行节约,缩减开支;二是受疫情影响,部分项目启动进度慢,未能开展会议及培训等相关活动。

下一步改进措施:加快开展相关工作的进度,提高预算执行力。

项目绩效自评表见“附件2020年决算组织部绩效自评表

(三)项目绩效评价结果

《2020年阵地建设经费支出绩效目标填报(自评)表》见下表

2020年项目支出绩效目标填报(自评)表

项目名称

阵地建设经费

主管部门

中共鄂尔多斯市东胜区委员会委组织部

实施单位

基层党组织

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

120

120

120

10

100%

10

其中:当年财政拨款

120

120

 

 

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

推动东基层党组织活动阵地提档升级

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

社区党组织活动场所功能完善

≥1次

≥1次

10

10

 

基层阵地改造升级

≥1次

≥1次

10

10

 

质量指标

社区党组织服务质量进一步提升

≤100%

≤100%

10

10

 

时效指标

根据实际工作开展情况,于当年完成经费匹配并下发到位

当年完成

当年完成

10

10

 

成本指标

预算内资金

≥90%

100%

10

10

 

效益指标(30分)

经济效益指标

切实解决辖区党组织场所实际困难

有效保障

有效保障

5

5

 

社会效益指标

社区党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用得到有效发挥。

有效保障

有效保障

5

5

 

生态效益指标

营造良好的政治生态。

有效保障

有效保障

10

10

 

可持续影响指标

社区党组织服务质量进一步提升

长期

长期

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥100%

≥98%

10

8

 

总分

100

98

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出24.36万元,比2019减少320.19万元,降低92.90%。主要原因是:一是本年将2013299科目由基本支出调至项目支出核算;二是厉行节约,缩减开支;三因实际工作变动部分专项资金预算由相关单位自行申报,不再由组织部汇总申报;四是突发新冠疫情,减少会议及培训等相关活动。

本部门2020年度日常公用经费支出24.35万元,比2019减少320.20万元,降低92.90%。主要原因是:一是本年将2013299科目由基本支出调至项目支出核算;二是厉行节约,缩减开支;三因实际工作变动部分专项资金预算由相关单位自行申报,不再由组织部汇总申报;四是突发新冠疫情,减少会议及培训等相关活动。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计58.81万元,其中:政府采购货物支出15.26万元,比2019增加5.83万元,增长61.90%,主要原因是:增加办公设备的采购政府采购工程支出0.00万元,比2019无变化政府采购服务支出43.55万元,比2019增加3.96万元,增长8.30%,主要原因是:根据工作实际需求,增加了资料印刷数量及次数。授予中小企业合同金额58.81万元,占政府采购支出合同总额的100%其中:授予小微企业合同金额58.81万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是用于单位开展业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套)比2019无变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套)2019无变动。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:奇上湲    联系电话:0477-8380587

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