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中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部 发布时间:2021-04-28 09:44
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  中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部

  2021年度部门预算公开报告

  2021430

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  贯彻党中央、自治区党委关于组织工作的方针政策,落实市委、区委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线,落实区委关于党的建设和组织工作部署要求,研究拟订东胜区组织工作政策制度,统筹协调指导东胜区组织工作。

  (二)承担区委党的建设制度改革有关工作。

  (三)指导东胜区党的基层组织建设,研究制定有关政策制度,推进基层党组织和党员队伍建设。

  (四)负责东胜区领导班子和干部队伍建设的管理,负责区委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备、管理、工资及有关待遇审批等工作。

  (五)研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

  (六)研究拟订东胜区党员、干部教育培训政策规划,组织实施对区委管理干部、年轻干部和党务工作者的培训工作。

  (七)负责东胜区领导班子和领导干部年度考核工作的指导和实施,对区委管理的领导班子和领导干部进行年度考核。

  (八)统一管理公务员工作,研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施,指导东胜区公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

  (九)负责东胜区人才队伍建设,研究拟订人才工作有关政策规划制度。

  (十)负责东胜区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查,向区委、市委组织部反映重要情况并提出建议。

  (十一)贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策,负责离退休干部政治待遇落实、党组织建设、思想政治建设和发挥作用工作。

  (十二)协助市委、市政府管理驻东胜区单位领导班子和领导干部。

  (十三)完成区委、区政府和市委组织部交办的其他事项。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部部门预算包括:区委员会组织部本级预算

  1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部所属单位设置情况

  2021年,区委员会组织部共有机构数是1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位为0家。

  2021年编制数为37人。其中行政编制人数22人,事业编制15人。2020年末财政供养人员实有人数37人,比上年净增加0人,其中在职人员0人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部(本级)

  财政拨款的行政单位

  1

  

  参照公务员法管理的事业单位

  2

  

  财政补助事业单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1524.86万元,比上年预算减少102.68万元,下降6.3%,减少主要是由于一是财政预算缩减,二是个别项目预算由具体实施单位自行制定并报送。

  支出预算1524.86万元,比上年预算减少102.68万元,下降6.3%,减少主要是由于一是财政预算缩减,二是个别项目预算由具体实施单位自行制定并报送。

  (一)2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1524.86万元,其中:一般公共预算拨款收入1524.86万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1524.86万元,其中:基本支出488.26万元,占比32%;项目支出1036.6万元,占比68%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于“机构运转、组织工作开展、人员工资、医疗卫生、社会保障”等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1524.86万元,包括:一般公共预算财政拨款1524.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1424.74万元,比上年预算数减少97.57万元。主要用于机构运转、组织工作开展、人员工资等支出。

  2.社会保障和就业类45.72万元,比上年预算数减少1.49万元。主要用于工资中的社会保障和就业支出。

  3.医疗卫生和计划生育类16.4万元,比上年预算数增加0.6万元。主要用于工资中的医疗卫生和计划生育类支出。

  4.住房保障类37.96万元,比上年预算数减少4.25万元。主要用于工资中的住房保障支出。   

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算8.34万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

  2.公务接待费0.54万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3.公务用车购置及运行维护费7.8万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费7.8万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算26.72万元,比上年增加0万元,增长0%。主要包括以下支出:办公室费5万元、印刷费3万元、手续费0.18万元、水费2万元、邮电费  2万元、差旅费4万元、培训费2万元、公务用车维护费6万元、公务接待0.54万元、其他交通费1万元、设备购置1万元。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额329.9万元,其中:政府采购货物预算182.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算147.8万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算945万元,占全部项目支出预算的91.2%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆3辆,均为一般性公务用车。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:奇上湲           联系电话:0477-8380587

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

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