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中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部2019年度决算公开

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部 发布时间:2020-09-30 10:21
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内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部

1.贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线,落实区委关于党的建设和组织工作部署要求,研究拟订东胜区组织工作政策制度,统筹协调指导东胜区组织工作。

2.承担区委党的建设制度改革有关工作。

3.指导东胜区党的基层组织建设,研究制定有关政策制度,推进基层党组织和党员队伍建设。

4.负责东胜区领导班子和干部队伍建设的管理,负责区委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备、管理、工资及有关待遇审批等工作。

5.研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

6.研究拟订东胜区党员、干部教育培训政策规划,组织实施对区委管理干部、年轻干部和党务工作者的培训工作。

7.负责东胜区领导班子和领导干部年度考核工作的指导和实施,对区委管理的领导班子和领导干部进行年度考核。

8.统一管理公务员工作,研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施,指导东胜区公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

9.负责东胜区人才队伍建设,研究拟订人才工作有关政策规划制度。

10.负责东胜区组织、干部、人才、公务员工作的督促检查,向区委、市委组织部反映重要情况并提出建议。

11.贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策,负责离退休干部政治待遇落实、党组织建设、思想政治建设和发挥作用工作。

12.协助市委、市政府管理驻东胜区单位领导班子和领导干部。

13.完成区委、区政府和市委组织部交办的其他事项。

(二)鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心

1.贯彻执行党和国家关于老干部工作的各项方针、政策,全面了解掌握老干部工作新动态,研究制定工作方案,确保老干部工作正常开展。

2.定期组织对老干部进行家访和慰问,经常了解老干部的身体和生活状况,反映他们的意见和要求,合理解决他们的实际问题。     

3.确保离退休干部政治待遇、生活待遇、文化待遇、社会待遇的落实,认真做好老干部的集体学习、征订报刊、参加上级下达的重大会议与活动、通报情况、参观考察等工作,充分行使老干部参政议政的权力。    

4.组织引导离退休老干部积极参与物质文明、政治文明和精神文明建设,为我区经济发展、社会发展发挥正能量作用。     

5.按照党的老干部工作政策的要求和老干部队伍的实际情况,进行老干部工作调查研究,加强老干部政策、老干部先进事迹和老干部工作经验的宣传工作。     

6.积极办好老年大学,组织老干部开展各项文体活动,加强老干部活动室建设和管理,并指导老干部活动团体开展有益于老年人身心健康的文体活动。     

7.协调安排老干部的健康疗养和健康体检工作,经常组织安排入户走访、慰问老干部及遗属工作。    

8.负责外地离休干部的各类活动和工作,根据实际情况亲自走访或电话慰问,并做好年终统计工作。   

9.负责老干部来信处理和来访老干部的接待工作。    

10.承办区委以及区委组织部交办的各项其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部部门决算包括:部本级决算和部所属事业单位决算,与预算比较,增加1个单位,原因为2019年机构改革新增事业单位“鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心”。

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部单位设置及人员情况

(1)中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部部本级包括办公室、党建办秘书室、组织一室(区党代表大会代表联络办公室、区直属机关党工委办公室、区非公有制经济组织和社会组织党工委办公室)、组织二室、人才工作室(东胜区人才工作协调小组办公室)、干部一室、干部二室、考核工作室(东胜区党委政府“五位一体”考核工作领导小组办公室);到2019年年末实有人数38人。

(2)鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心包括办公室和业务室;2019年年末实有人数21人,其中在职6人,离休5人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部本级

财政拨款的行政单位

2

鄂尔多斯市东胜区老干部服务中心

财政补助事业单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

2019年本部门决算收入总计1983.89万元,其中财政拨款收入1725.09万元;本部门决算总支出1983.89万元,其中一般公共预算财政拨款支出1771.85万元。与年初预算相比,部门收入总计减少458.2万元,下降18.76%,其中财政拨款收入减少717万元,下降29.36%;部门总支出减少458.2万元,下降18.76%,其中一般公共预算财政拨款支出减少670.24万元,下降27.45%。主要原因:一是将年初预算中部分预算划拨给其他部门;二是按照财政部门要求,压减部门预算一般性支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,983.89万元,其中:本年收入合计1,733.26万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余250.62万元;支出总计1,983.89万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余203.87万元。与2018年度相比,收入总计增加1,012.89万元,增长104%;支出总计增加1012.89万元,增长104%。主要原因:一是因机构改革将新增事业单位老干部服务中心人员经费及由脱贫攻坚任务新增包联办的经费开支纳入决算;二是业务工作内容增多,2019年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、第二届“百名博士鄂尔多斯东胜行”高层次人才科研服务活动。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,733.26万元,其中:财政拨款收入1,725.09万元,占99.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入8.17万元,占0.50%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,780.02万元,其中:基本支出1,430.02万元,占80.30%;项目支出350.00万元,占19.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,975.72万元,其中:年初结转和结余250.62万元;支出总计1,975.72万元,其中:年末结转和结余203.87万元。与2018年度相比,收入增加1,055.07万元,增长115%;支出增加1,055.07万元,增长115%。主要原因:一是机关人员变动及工资增长造成;二是因机构改革将新增事业单位的人员经费纳入决算;三是业务工作内容增多,2019年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、第二届“百名博士鄂尔多斯东胜行”高层次人才科研服务活动。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,771.85万元,其中:基本支出1,421.85万元,占80.20%;项目支出350.00万元,占19.80%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,421.85万元,其中:人员经费788.52万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费及其他对个人和家庭的补助支出,较上年增加384.23万元,主要原因是:一是机关人员变动及工资增长造成;二是因机构改革将新增事业单位人员经费纳入决算。公用经费633.33万元,主要包括:办公费60.58万元、印刷费47.41万元、水费3.70万元、电费12.41万元、邮电费4.21万元、取暖费24.48万元、物业管理费69.45万元、差旅费19.61万元、维修(护)费60.23万元、会议费76.85万元、培训费122.09万元、公务接待费0.23万元、委托业务费8.50万元、公务用车运行维护费11.21万元、其他交通费用0.99万元、其他商品和服务支出67.59万元、办公设备购置43.79万元。较上年增加390.83万元,主要原因是:一是业务工作内容增多;二是因机构改革将新增事业单位和由脱贫攻坚任务新增包联办的公用经费纳入决算。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为11.34万元,支出决算为11.44万元,完成预算的100.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.80万元,支出决算为11.21万元,完成预算的103.80%;公务接待费预算为0.54万元,支出决算为0.23万元,完成预算的42.60%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:因机构改革将新增事业单位老干部服务中心和由脱贫攻坚任务新增包联办公务用车运行费纳入决算,故出现支出决算数大于支出预算数的情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出11.44万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.21万元,占98.00%;公务接待费支出0.23万元,占2.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.21万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出11.21万元,用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的保险、燃油、年检、过路过桥费、维修维护等,车均运维费1.60万元,较上年增加4.01万元,增加55.69%,主要原因:根据2019年公务用车实际保有量,一是因机构改革新增事业单位公务用车运行费;二是由脱贫攻坚任务新增包联办的公务用车运行费;财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.23万元。其中:国内公务接待费0.23万元,接待2批次,共接待18人次。主要用于调研考察及干部考察接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.23万元,增加100%,主要原因:因考察学习次数增加,公务接待次数增加。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

建立健全工作机制,按照财政要求规范设置项目绩效年度目标,在具体工作中,由项目实施科室根据实际情况,提出项目概况,资金使用情况、绩效目标等,并对项目的进展进行监督。2019年根据财政要求对50万元以上及部分50万元以下的项目经费支出开展了绩效自评,项目进展顺利,较好地完成了既定目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会组织部2019年党建干部、培训、档管、智慧党建工作经费项目绩效目标:完成党建、培训等日常工作,保证东胜区党建、干部、培训、档管、智慧党建工作的正常运行。

2.社区活动阵地建设经费项目绩效目标:实现东胜区社区阵地升级改造。

3.村、社区工作经费项目绩效目标:实现东胜区村、社区工作正常运转。

4.村党支部、村民委员会、村务监督委员会成员人员报酬及补贴项目绩效目标:保障了村日常工作任务的村“两委”干部基本报酬,村务督查委员会报酬和离任村干部生活补助。

5.人才工作经费项目绩效目标:实现东胜区各项人才工作顺利开展,举办“寻找合伙人”人才项目交流活动,开展东胜区第二批“优秀人才”评选活动,实施“人才东胜项目支持计划。

6.松龄苑运行费绩效目标:保证老年活动中心的设施设备完好,老年人零上访。

7.老年大学运行费绩效目标:积极开展公益活动,丰富老年人文化生活,贯彻落实老年人受教育权利,办好老年大学。

详情见附表

    四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部本级2019年度机关运行经费支出344.55万元,老干部服务中心(部所属相当于正科级公益一类事业单位)机关运行经费支出288.78万元,比2018年增加390.83万元,增长161.1%。主要原因是:一是因机构改革将新增事业单位和脱贫攻坚任务新增包联办的经费支出纳入2019年决算报表;二是业务工作内容增多,2019年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、第二届“百名博士鄂尔多斯东胜行”高层次人才科研服务活动。主要包括以下支出:办公费、印刷费、水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计71.39万元,其中:政府采购货物支出21.21万元,比2018年下降14.83万元,下降41.16%,主要原因是:按照政府财政部门要求对政府采购物资实施精细化管理;政府采购工程支出0.00万元,比2018年无变化;政府采购服务支出50.19万元,比2018年增加50.19万元,增长100%,主要原因是:一是2019年机关业务工作内容增多,2019年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;二是因机构改革将新增事业单位刊物印刷等采购项目纳入2019年决算,全年政府采购金额较上年度增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车3辆,主要用于:关工委用车1辆、其他2辆已交回公车办;其他用车4辆,主要是用于单位开展业务工作、慰问离退休老干部等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王语婧    联系电话:0477-8380580

第五部分 部门决算公开表

见附件。

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