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中共鄂尔多斯市东胜区委组织部2017年度决算公开报告

作者:中共鄂尔多斯市东胜区委组织部 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委组织部 发布时间:2018-10-26 08:58
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  中共鄂尔多斯市东胜区委组织部2017年度决算公开报告

  目 录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻党的干部路线和干部政策,研究制定全区干部队伍建设的有关政策、规划、制度和措施;研究和指导全区干部人事制度改革工作;负责区委管理干部的考察、考核、监督、管理工作;组织落实优秀青年干部、选调大学生和科级后备干部的培养、选拔工作;协助上级有关部门管理好直统单位的领导班子和领导干部;负责党群系统和有关单位参照实施《国家公务员暂行条例》工作。

  (二)贯彻党的组织工作方面的方针、政策,研究制定全区基层党组织建设的有关规划、制度和措施;指导全区党组织建设,落实党建目标管理责任制,探索各级党组织的设置和活动方式;主管全区党员管理和组织发展工作;负责全区组织工作的督促检查,及时向区委、市委组织部反映重要情况并提出改进措施。

  (三)主管全区党员、干部教育工作。研究制定教育培训的政策、规划,宏观管理和组织实施对区委管理干部及村(居委会)干部的培训工作,组织指导、检查全区党员、干部教育工作。

  (四)负责做好离退休干部的管理、安置和照顾工作,充分发挥他们的积极性。

  (五)贯彻落实党对知识分子的有关方针、政策,制定或参与制定全区知识分子工作的政策规定,调查了解知识分子工作情况;协同有关部门掌握管理优秀专家和青年科技人才。

  (六)负责全区党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导,对镇、街道办事处、区直部门党政领导班子和领导干部进行实绩考核,负责全区组织工作和干部工作的督促检查;及时向区委、上级组织部门反映重要情况并提出建议。

  (七)受理党员、干部的申诉,做好来信来访工作;负责干部统计和党内统计,管好干部档案和文书档案;负责全区组织史的征集、整理、研究、编纂及组织、指导工作。

  (八)完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

  二、机构设置及单位构成情况

  1.办公室

  2.研究室

  3.党建办秘书室

  4.干部一室

  5.干部二室

  6.综合考评室

  7.人才工作室(党代表联络办公室)

  8.组织一室(区直机关党工委)

  9.组织二室

  10.组织三室

  11.党员教育中心

  12.档案管理中心

  说明:2017年,新增党员教育中心、档案管理中心。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年预算收入经费共891.97万元,均为一般公共财政拨款收入,比上年增加35.17%。其中人员经费495.25万元,比上年增加31.71%;日常公用经费为217.46万元,比上年减少28.69%。主要原因:一是厉行节约、减少办公费用支出,换届工作相关费用下一年度结算;二是由于落实在职人员工资标准调资方案以及人员增加原因,人员经费支出相应增加。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,056.59万元,其中:本年收入合计891.97万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余164.61万元;支出总计1,056.59万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余263.87万元。与2016年度相比,收入总计减少118.97万元,下降10.10%;支出总计减少118.97万元,下降10.10%。主要原因:一是厉行节约、减少办公费用支出;二是换届工作相关费用下一年度结算。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计891.97万元,其中:财政拨款收入891.97万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计792.72万元,其中:基本支出712.72万元,占89.90%;项目支出80.00万元,占10.10%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,056.59万元,其中:年初结转和结余164.61万元;支出总计1,056.59万元,其中:年末结转和结余263.87万元。与2016年度相比,收入减少118.97万元,下降10.10%;支出减少118.97万元,下降10.10%。主要原因:厉行节约、减少办公费用支出;二是换届工作相关费用下一年度结算。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计792.72万元,其中:基本支出712.72万元,占89.90%;项目支出80.00万元,占10.10%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出712.71万元,其中:人员经费495.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、购房补贴及其他队个人和家庭的补助支出,较上年增加119.22万元。主要原因是:一是人员增加;二是落实在职人员工资标准调整方案。公用经费217.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费及培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等,较上年减少87.49万元。主要原因:一是厉行节约、减少办公费用支出;二是换届工作相关费用下一年度结算。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为8.00万元,支出决算为8.20万元,完成预算的102.50%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为8.20万元,完成预算的102.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车用量增大,公务用车运行维护费增多。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出8.20万元。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出8.20万元。其中:公务用车运行维护费支出8.20万元,用于下乡调研、检查、开会、巡视巡查等公务,车均运维费2.10万元,较上年减少0.93万元,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出217.46万元,比2016年减少87.49万元,降低28.70%。一是厉行节约、减少办公费用支出;二是换届工作相关费用下一年度结算。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王语婧    联系电话:0477-8380580

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