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中共鄂尔多斯市东胜区组织部2018年度部门预算公开报告

作者:中共鄂尔多斯市东胜区委组织部 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委组织部 发布时间:2018-02-20 09:44
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中共鄂尔多斯市东胜区委组织部2018年度部门预算公开报告
  目   录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  ……
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责 
  中共鄂尔多斯市东胜区委组织部负责党的基层组织建设、领导班子建设、干部队伍建设、人才队伍建设的区委工作部门。主要工作职能如下:
  1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。 
  2.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作,规划和指导党员教育工作。 
  3.按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;提出区委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议;办理区管干部的任免、工资、待遇、退离休审查、审批手续;负责有关科级干部的备案审查和审批工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设。 
  4.研究制定全区干部队伍建设的规划和措施,负责优秀中青年干部的培养、选拔工作。 
  5.研究和指导全区党的组织制度与干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。 
  6.主管全区干部教育工作,研究制定全区干部教育的规划和措施;组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组织部门干部的培训;指导、协调、检查乡镇场和区级机关的干部教育工作;协同区委宣传部做好区级党委(党组)中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。 
  7.负责全区干部监督工作综合、协调和指导,研究和制定干部监督的规定和意见,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。 
  8.组织协调和督促检查全区人才工作;组织研究人才工作规划和加强各类人才队伍建设的政策、规定并组织实施;牵头组织引进海外高层次人才工作;会同有关部门做好优秀专家、拔尖人才工作;承担区人才工作领导小组办公室日常工作。
  9.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理区管干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导。 
  10.完成区委和市党委组织部交办的其他任务。 
  二、机构设置情况
  区直属机关党工委与组织部合署办公,区委实绩考核办、党代表联络办、经济和社会组织党工委、企业党工委挂设在区委组织部,内设办公室、研究室、人才工作科、干部一科、干部二科、综合考核评价科、组织一科、组织二科、组织三科、电教信息中心和档管中心11个股室。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算2533.92万元,比2017年预算减少724.26万元,下降22.23%,减少主要是由于厉行节约,缩减办公成本。
  支出预算2533.92万元,比2017年预算减少724.26万元,下降22.23%,减少主要是由于厉行节约,缩减办公成本。
  (一)2018年部门预算收入情况说明
  2018年预算收入经费共2533.92万元,其中:一般公共预算拨款收入2533.92万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 
  (二)2018年部门预算支出情况说明
  2018年预算支出经费共2533.92万元,其中:其中:基本支出2533.92万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于机构运转、组织工作开展、人员工资、医疗卫生、设备社会保障等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算2533.92万元,包括:一般公共预算财政拨款2533.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类2404.70万元,比上年预算数减少748.61万元。主要用于一般公共服务支出。
  2、社会保障和就业类86.29万元,比上年预算数增加47.54万元。主要用于社会保障和就业支出。
  3、医疗卫生和计划生育类14.33万元,比上年预算数增加3.62万元。主要用于医疗卫生和计划生育类支出。
  4.住房保障类28.60万元,比上年预算数增加6.76万元。主要用于住房保障支出。   
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算7.8万元,比上年减少1.38万元,下降15.03%。其中:
  1.2018年未安排因公出国(境)支出费用为0,同上年相比无变化。 
  2.公务用车购置及运行维护费预算安排7.8万元,比上年预算减少1.38万元,比上年下降13%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.8万元,比上年预算减少1.38万元,比上年下降13%,主要是由于厉行节约,大力压缩三公经费支出。   
  3.2018年公务接待费预算为0,比上年减少100%,主要是由于厉行节约,大力压缩三公经费支出。 
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年我单位机关运行经费共预算27.52万元,比上年增加6.16万元,上升28.84%。主要原因是人员增加。
  五、政府采购预算情况说明
  我单位2018年政府采购支出预算287万元,其中:政府采购货物预算137万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  我部门因实际工作情况,未开展预算绩效管理工作。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆4辆, 均为一般性公务用车。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  2018年部门预算公开表
 

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