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内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委政法委员会2019年度决算公开报告

作者:东胜区政法委员会 来源:东胜区政法委员会 发布时间:2020-09-30 17:26
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  内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会政法委员会2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会政法委员会是东胜区委领导和管理政法工作的职能部门,主要职责是:

  (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,统一政法单位思想和行动,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

  (二)贯彻执行区委和市委政法委部署要求,研究东胜区政法工作,推进平安东胜、法治东胜建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保祖国北部边疆安宁,确保东胜区社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

  (三)了解掌握和分析研判东胜区政法工作情况动态,分析东胜区社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置突发事件。

  (四)加强对东胜区政法工作的督查,统筹协调东胜区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

  (五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订东胜区政法工作的政策措施,及时向区委提出建议。

  (六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

  (七)监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

  (八)组织研究东胜区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

  (九)指导推动东胜区政法系统党的建设和政法队伍建设。代管区法学会、区反邪教协会。

  (十)协调推动“雪亮工程、大数据、人工智能等东胜区政法、社会治安综合治理信息化建设。

  (十一)完成区委和市委政法委交办的其他任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会政法委员会部门决算包括:局本级决算和所属事业单位决算。

  1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会政法委员会单位设置及人员情况

  本单位有内设科室6个,分别为办公室、维稳指导与反邪教协调室、社会治理与综治督导室、督导考评室、执法监督室、政法队伍建设指导室。

  本单位共有机关行政编制11名(实有人数10名),事业编制10名,工勤编制6名,辅岗10名,设书记1名(由区委领导兼任),副书记4名(实配3名)。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  东胜区社会服务管理信息化中心

  事业单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年度年初预算收入599.51万元,本年决算收入679.85万元,与预算相比,增加13.40%,主要原因:一是扫黑除恶专项工作的开展使城乡社区公共设施费用增加;二是人员工资的增加。2018年度支出预算数599.51万元,本年决算支出678.31万元,与预算相比,增长13.14%,主要原因:一是扫黑除恶专项工作的开展使城乡社区公共设施支出增加;二是人员工资的增加。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计679.85万元,其中:本年收入合计679.85万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计679.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.54万元。与2018年度相比,收入总计增加94.85万元,增长16.20%;支出总计增加94.85万元,增长16.20%。主要原因:一是扫黑除恶专项工作的开展使城乡社区公共设施支出增加;二是人员工资的增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计679.85万元,其中:财政拨款收入679.85万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计678.31万元,其中:基本支出516.30万元,占76.10%;项目支出162.01万元,占23.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计679.85万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计679.85万元,其中:年末结转和结余1.54万元。与2018年度相比,收入增加94.88万元,增长16.20%;支出增加94.88万元,增长16.20%。收入支出增加的主要原因:一是扫黑除恶专项工作的开展使城乡社区公共设施支出增加;二是人员工资的增加

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计678.31万元,其中:基本支出516.30万元,占76.10%;项目支出162.01万元,占23.90%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.30万元,其中:人员经费478.80万元,主要包括:基本工资43.36万元、津贴补贴246.71万元、奖金5.32万元、社会保障缴费67.24万元、医疗保险缴费16.25、住房保障缴费39.44万元、其他工资福利支出60.49万元,较上年减少17.48万元,减少的主要原因是:调整基本工资标准;公用经费37.50万元,主要包括:办公费4.77万元、邮电费0.43万元、差旅费8.19万元、培训费0.26万元、公务接待费0.11万元、福利费7.03万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费用15.03万元、办公设备购置费0.86万元,较上年增加18.93万元,主要原因是:将人员经费中的公务交通补助记入了“商品和服务支出\其他交通费用里。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为5.96万元,支出决算为3.53万元,完成预算的59.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.65万元,支出决算为3.27万元,完成预算的57.90%;公务接待费预算为0.31万元,支出决算为0.26万元,完成预算的83.90%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是响应上级规定精简“三公支出。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出3.53万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出3.27万元,占92.60%;公务接待费支出0.26万元,占7.40%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年持平。

  公务用车购置及运行维护费支出3.27万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年持平。公务用车运行维护费支出3.27万元,用于日常业务及扫黑除恶督查,车均运维费1.64万元,较上年增加0.18万元,增加5.90%,主要原因是扫黑除恶督查业务量增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆(实际保有车辆为1辆,另1辆待核减)。

  公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待费0.26万元,接待4批次,共接待25人次。主要用于一是接待扫黑除恶业务培训教师;二是接待鄂托克前旗政法委(扫黑办)学习考察;三是接待市扫黑办巡回检查指导。较上年增加0.26万元,增加0.00%,增加的主要原因是开展扫黑除恶相关工作。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元,较上年持平

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年部门预算中项目绩效1个,项目名称:重度精神障碍患者补贴款,年度目标:完成100%的工作量。开展情况:2019年年末年度目标未完成。未完成的主要原因是:2019年度,市纪委对全市的重度精神障碍患者补贴款发放情况进行了专项督查,发现各旗区存在发放标准不一致,明细不清等问题,向市委政法委反馈了存在的问题后,市委政法委和市卫健委对2019年度的资金发放进行了统一部署,于2019年12月27日由上级下发了最终的资金发放名单,但是12月27日财政已停止出款,导致未能及时支出。

  本部门无民生项目和重点支出项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  因项目未完成,无资金支出,所以无项目自评。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出37.50万元,比2018年增加18.93万元,增长102.00%。主要原因是:将人员经费中的公务交通补助记入了商品和服务支出\其他交通费用里。主要包括以下支出:办公费4.77万元、邮电费0.43万元、差旅费8.19万元、培训费0.26万元、公务接待费0.11万元、福利费7.03万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费用15.03万元、办公设备购置费0.86万元。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计51.20万元,其中:政府采购货物支出51.20万元,比2018年增加21.50万元,增长72.40%,主要原因是:用于扫黑除恶平台建设的办公设备;政府采购工程支出0.00万元,较上年持平;政府采购服务支出0.00万元,较上年持平。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于日常业务及扫黑除恶督查。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

  我单位车辆按用途分为,其他用车2辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

  我单位车辆按类别分为,轿车2辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白英    联系电话:0477-8381218

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