位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 区委机关 > 巡察办

中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室 发布时间:2021-10-11 14:44
分享到:        

中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察

工作领导小组办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况,提出工作建议,贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委巡视巡察工作方针政策,传达落实领导小组的决策和部署;

(二)向市委巡察工作领导小组办公室报告工作情况,办理市委巡察工作领导小组办公室交办的事项;

(三)统筹、协调、指导巡察组开展工作;

(四)提出每轮巡察工作人员建议人选;

(五)承担巡察工作政策研究、制度建设、督促检查、信息处理、新闻宣传、办文办会、文档管理、后勤保障等工作;

(六)对区委、巡察工作领导小组决定的事项,以及被巡察单位的整改落实情况进行督办;

(七)与纪检、组织、审计、信访、政法等机关和部门进行沟通联络;

(八)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

(九)办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

1.中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室机构设置及人员情况

2020年,我单位财务独立核算机构数1个,内设综合室和督查室,下设1个股级二级事业单位(该二级事业单位未纳入预算编制范围),人员编制23个,其中,行政编制10个,工勤编制1个,事业编制12个实有人数22个,其中,行政编制9个,工勤编制1个,事业编制12个实有人数比上年增加3个,其中,行政编制增加1个,工勤编制增加0个,事业编制增加2增加的原因是2020年有新调入人员。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况

从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室属财政拨款所属行政单位,已纳入预算编制范围,没有预算编制范围的二级预算单位。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室

财政拨款的行政单位

1

单独核算的二级预算单位

    

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,我单位决算综合收入392.99万元,决算财政拨款收入392.99万元,预算综合收入400.71万元,预算财政拨款收入400.71万元,减少7.72万元,主要原因是我单压缩部分开支,且经费减少;2020年,我单位决算综合支出 392.99万元,决算财政拨款支出392.99万元,预算综合支出400.71万元,预算财政拨款支出400.71万元,减少7.72万元,主要原因是我单压缩部分开支,且经费减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计392.99万元,其中:本年收入合计392.99万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计392.99万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加5.74万元,增长1.50%;支出总计增加5.74万元,增长1.50%。主要原因:2020年我单位人员增加,且费用增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计392.99万元,其中:财政拨款收入392.98万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计392.98万元,其中:基本支出253.48万元,占64.50%;项目支出139.50万元,占35.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计392.98万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计392.98万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加5.73万元,增长1.50%;支出增加5.73万元,增长1.50%。主要原因:2020年我单位人员增加,且费用增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计392.98万元,其中:基本支出253.48万元,占64.50%;项目支出139.50万元,占35.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出253.48万元,其中:人员经费245.88万元,主要包括:基本工资75.65万元、津贴补贴74.02万元、绩效工资37.51万元、机关事业单位基本养老保险费23.55万元、职业年金缴费3.54万元、职工基本医疗保险缴费11.11万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金20.21万元,较上年增加15.43万元,主要原因是:2020年新增部分工作人员,人员经费增加;公用经费7.60万元,主要包括:办公费4.51万元、水费0.58万元、邮电费1.06万元、培训费0.17万元、劳务费0.32万元、其它交通费用0.26万元,维修(护)费0.22万元,其他商品和服务支出0.48万元,较上年增加0.80万元,主要原因是:2020年我单位人员增加,费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.15万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.15万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:三公经费支出预算中接待费是根据规定按人员经费2%的比例计提,决算未发生支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是2019年和2020年我单位均无“三公”经费决算支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是2019年和2020年我单位均无“三公”经费决算支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是2019年和2020年我单位均无“三公”经费决算支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是2019年和2020年我单位均无“三公”经费决算支出。

三、预算绩效情况说明(详见附件1)

四、四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出7.60万元,比2019年增加0.80万元,增长11.80%。主要原因是:2020年我单位人员增加,导致经费增加。本部门2020年度日常公用经费支出7.60万元,比2019年增加0.80万元,增长11.80%。主要原因是:2020年我单位人员增加,导致支出经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计104.83万元,其中:政府采购货物支出17.18万元,比2019年增加0.43万元,增长2.50%,主要原因是2020我单位增加办公设备的购置;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2019年和2020年我单位均无政府采购工程支出;政府采购服务支出87.66万元,比2019年增加26.91万元,增长44.30%,主要原因是:2020年我单位由于加大巡察工作量,租用巡察业务用车辆增加,导致费用增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)比2019年增加0.00台(套),主要原因是2019年和2020年我单位均无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是2019年和2020年我单位均无单位价值100万元以上专用设备。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏冬梅    联系电话:0477-8381217

第五部分 部门决算公开表(详见附件2)

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司