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中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会   巡察工作领导小组办公室 发布时间:2021-04-30 08:41
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  中共鄂尔多斯市东胜区委员会

  巡察工作领导小组办公室

  2021年度部门预算公开报告

  20214 月 20 日

  目录 

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况,提出工作建议,贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委巡视巡察工作方针政策,传达落实领导小组的决策和部署;

  (二)向市委巡察工作领导小组办公室报告工作情况,办理市委巡察工作领导小组办公室交办的事项;

  (三)统筹、协调、指导巡察组开展工作;

  (四)提出每轮巡察工作人员建议人选;

  (五)承担巡察工作政策研究、制度建设、督促检查、信息处理、新闻宣传、办文办会、文档管理、后勤保障等工作;

  (六)对区委、巡察工作领导小组决定的事项,以及被巡察单位的整改落实情况进行督办;

  (七)与纪检、组织、审计、信访、政法等机关和部门进行沟通联络;

  (八)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

  (九)办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项

  二、机构设置及人员基本情况

  (一)从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室属财政拨款所属行政单位,已纳入预算编制范围,没有预算编制范围的二级预算单位。

  (二)中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室单位设置及人员情况:2021年,我单位财务独立核算机构数1个,内设综合室和督查室,下设1个股级二级事业单位(该二级事业单位未纳入预算编制范围),2021年编制数为22人。其中行政编制人数10人,事业编制12人。2020年末财政供养人员实有人数20人,比上年净增加2人,其中在职人员20人,比上年净增加2人,其原因是新增工作人员2名;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人,其原因是2020年我单位无退休人员

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会巡察工作领导小组办公室

  财政拨款的行政单位

  1

  无单独核算的二级预算单位

      无

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算400.03万元,比上年预算减少0.68万元,下降0.17%,减少主要是由于我单位节约支出,经费减少

  支出预算400.03万元,比上年预算减少0.68万元,下降0.17 %,减少主要是由于我单位节约支出,经费减少

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入400.03万元,其中:一般公共预算拨款收入400.03万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出400.03万元,其中:基本支出254.03万元,占比63.5%;项目支出146万元,占比36.5%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、巡察工作办公设备购置及办公费用等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算400.03万元,包括:一般公共预算财政拨款400.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类346.31万元,比上年预算数增加0.14万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出及项目支出

  2、社会保障和就业类24.29万元,比上年预算数减少0.21万元。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险

  3、卫生健康类8.82万元,比上年预算数减少0.71万元。主要用于行政单位医疗。

  4、住房保障类20.61万元,上年预算数减少1.32万元。主要用于住房公积金。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元,比上年增加0.02万元,增长13.33%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。原因是:无因公出国(境)费用

  2、公务接待费0.17万元,比上年预算数增加0.02万元,增长13.33%主要是单位根据规定,接待费按人员经费2%的比例计提预算

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。原因是:无公务用车

  2021预算数与2020年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元,比上年执行数增加0.17万元,增长100%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。原因是:无因公出国(境)费用

  2、公务接待费0.17万元,比上年执行增加0.17万元,增长100%。主要是单位根据规定,接待费按人员经费2%的比例计提预算

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。原因是:无公务用车

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算8.4万元,比上年增加0.8万元,增长10.53%主要包括以下支出:办公费2万元,印刷费2万元,差旅费0.732万元,手续费0.05万元,培训费0.7万元,其它交通费用0.5万元,邮电费0.7万元,水费0.7万元,维修(护)费0.3万元,因公接待费0.168万元,劳务费0.2万元,委托业务费0.15万元,其他商品和服务支出0.2万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他0万元。增加主要原因是人员增加,经费增加

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额130.7万元,其中:政府采购货物预算50.7万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算80万元。

  、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算146万元,占全部项目支出预算的100%

      、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 苏冬梅          联系电话:8381217

  第六部分  2021年部门预算公开表

  (详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表)。

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