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中共鄂尔多斯市东胜区委巡察工作领导小组办公室2019年度部门预算公开报告

作者:东胜区委巡察工作领导小组办公室 来源:东胜区委巡察工作领导小组办公室 发布时间:2019-04-03 16:46
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  中共鄂尔多斯市东胜区委巡察工作领导小组办公室2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、政府采购预算表
  十、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况,提出工作建议,贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委巡视巡察工作方针政策,传达落实领导小组的决策和部署;
  (二)向市委巡察工作领导小组办公室报告工作情况,办理市委巡察工作领导小组办公室交办的事项;
  (三)统筹、协调、指导巡察组开展工作;
  (四)提出每轮巡察工作人员建议人选;
  (五)承担巡察工作政策研究、制度建设、督促检查、信息处理、新闻宣传、办文办会、文档管理、后勤保障等工作;
  (六)对区委、巡察工作领导小组决定的事项,以及被巡察单位的整改落实情况进行督办;
  (七)与纪检、组织、审计、信访、政法等机关和部门进行沟通联络;
  (八)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
  (九)办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  2019年,我单位财务独立核算机构数1个,内设综合室和督查室,下设1个股级二级事业单位。人员编制17个,其中,行政编制6个,工勤编制1个,事业编制10个。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算365.63万元,比上年预算增加238.06万元,增长186%,增加主要原因:一是由于工作需要新增巡察工作人员,人员经费增加,二是加大巡察工作量,巡察经费增加。
  支出预算365.63万元,比上年预算增加238.06万元,增长186%,增加主要原因:一是由于工作需要新增巡察工作人员,人员经费增加,二是加大巡察工作量,巡察经费增加。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入365.63万元,其中:一般公共预算拨款收入365.63万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出365.63万元,其中:基本支出215.63万元,占比58%;项目支出150万元,占比42%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于机构运转、巡察工作办公设备购置及办公费用等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算365.63万元,包括:一般公共预算财政拨款365.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类321.47万元,比上年预算数增加214.3万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出及项目支出。
  2、社会保障和就业类25.04万元,比上年预算数增加13.74万元。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险。
  3、卫生健康类6.19万元,比上年预算数增加3.27万元。主要用于行政单位医疗。
  4、住房保障类12.93万元,比上年预算数增加6.75万元。主要用于住房公积金。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年减少0.06万元,下降100%。其中:
  因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。原因是:无因公出国(境)费用。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.06万元,下降100%。
  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。原因是:无公务用车。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算6.8万元,比上年增加4万元,增长143%。主要原因是人员增加,经费增加。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额93.18万元,其中:政府采购货物预算 30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算63.18万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  2019年我单位无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  2019年我单位无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元,占全部项目支出预算的100%。
  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  (详见附表:部门预算公开10张表)。

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