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中共鄂尔多斯市东胜区委巡察工作领导小组办公室2018年部门预算公开报告

作者:中共鄂尔多斯市东胜区委巡察工作领导小组办公室 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委巡察工作领导小组办公室 发布时间:2018-02-28 18:08
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  中共鄂尔多斯市东胜区委巡察工作领导小组办公室2018年部门预算公开报告
  目    录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  ……
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  巡察工作:主要职能是政治巡察,巡察工作是巡视工作的延伸和补充。比照巡视工作的职责、范围和内容、工作方式、权限和程序开展工作,执行巡视工作纪律,承担与巡视工作同等责任。巡察工作主要对象为镇(街道)党(工)委领导班子及其成员,区委工作部门领导班子及其成员,政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员,区管国有企业、事业单位党组织领导班子及其成员。巡察工作主要围绕巡察对象贯彻执行党章和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任、落实意识形态责任制等情况进行监督,紧扣“六项纪律”,紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、意识形态底线守护不牢、全面从严治党不力等突出问题,紧抓重点人、重点事、重点问题,聚焦发生在群众身边的不正之风和腐败问题,聚焦党员干部懒政怠政问题,推动基层党的建设不断加强,厚植党的执政基础。
  二、机构设置情况
  (1)独立编制机构,人员编制。
  2018年,我单位机构数1个,内设办公室和财务室。人员编制7个,其中,行政编制7个。
  第二部分 2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算127.57万元,比2017年预算增加127.57万元,增长100%,增加主要原因:我单位是2017年新成立单位,在年初预算时还未成立,所以2017年我单位无预算。
  支出预算127.57万元,比2017年预算增加127.57万元,增长100%,增加主要原因:我单位是2017年新成立单位,在年初预算时还未成立,所以2017年我单位无预算。
  (一)2018年部门预算收入情况
  2018年预算收入127.57万元,其中:一般公共预算拨款收入127.57万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%。
  (二)2018年部门预算支出情况
  2018年预算支出127.57万元,其中:基本支出97.57万元,占比76%;项目支出30万元,占比24%。
  主要用于人员经费、公用经费及巡察业务工作费用等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算127.57万元,包括:一般公共预算财政拨款127.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类107.17万元,比上年预算数增加107.17万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出及项目支出。
  2、社会保障和就业类11.3万元,比上年预算数增加11.3万元。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险。
  3、住房保障支出6.18万元,比上年预算数增加6.18万元。主要用于住房公积金支出。
  4、医疗卫生支出 2.92万元,比上年预算数增加2.92万元。主要用于医疗费用支出。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  2018年度财政拨款“三公”经费支出预算0.06万元,与上年相比增加0.06万元,主要原因:我单位是2017年新成立单位,在2017年初预算时还未成立。
  1、因公出国(境)费用金额0万元,与上年相比无增减。
  2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额0万元,其中:公务用车购置费金额0万元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费金额0万元,与上年相比无增减。
  3、公务接待费,公务接待费0.06万元,与上年增加0.06万元。主要原因:我单位是2017年新成立单位,在年初预算时还未成立,所以三公经费无,2018年按人头经费的2%提取公务接待费为0.06万元。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算2.8万元(主要用于办公费2.3万元,邮电费0.5万元,比上年增加2.8万元,增长100 %。主要原因是我单位是2017年新成立单位,在2017年初预算时还未成立。
  五、政府采购预算安排情况
  2018年我单位无政府采购预算资金安排。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况
  2018年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  2018年我单位无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  2018年我单位无重点项目预算绩效。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,我单位共有车辆0辆。
  第四部分 名词解释(参考)
  1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  7、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  8、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  14、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  15、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  16、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  17、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第五部分 2018年部门预算公开表

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