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鄂尔多斯市东胜区委讲师团2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区委讲师团 发布时间:2021-10-11 14:33
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中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区委讲师团的职能是贯彻宣传党的思想、方针、政策,对基层党员干部和群众进行政治理论培训和形势政策教育。

  1.围绕党的中心任务和工作大局,面向全区基层党员干部和群众,开展政治理论、形势政策及其他内容宣讲教育活动。

  2.会同有关部门,抓好在职干部培训学习。

  3.整合理论宣讲力量,组织实施重大宣讲活动。

  4.承接区委和上级宣传部门交办的宣讲任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区委讲师团部门决算属事业单位决算

(一)、鄂尔多斯市东胜区委讲师团单位设置及人员情况

2005年,东胜区委讲师团内设1个综合办公室。

综合办公室:负责讲师团日常的综合工作和教务工作;组织形势政策宣讲教育;承担理论教育的宣讲课题;承担讲师团重要会议和重大活动的组织安排和会务工作;负责文秘、文印、收发、机要、档案、保密、图书管理工作;负责讲师团的行政事务、安全保卫、财务管理、财产管理工作;编印有关理论学习方面的学习资料;协助讲师团领导处理日常其他工作。

2005年2月24日经区编委会议决定组建区委讲师团,为区委宣传部二级事业单位,为财政补助事业单位,股级建制,编制3名,现有在职人员3名。

(二)、纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度综合收入57.96万元,年初预算收入50.45万元,增加7.51万元,增长15%;2020年度综合支出57.96万元,年初预算支出50.45万元,增加7.51万元,增长15%,主要原因:由于开展疫情防控宣讲活动,上级部门给予拨款财政拨款收入57.96万元,年初预算收入50.45万元,增加7.51万元,增长15%;财政拨款支出57.96万元,年初预算支出50.45万元,增加7.51万元,增长15%,主要原因:由于开展疫情防控宣讲活动,主管部门给予拨款

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计57.96万元,其中:本年收入合计57.96万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计57.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少3.26万元,下降5.30%;支出总计减少3.26万元,下降5.30%。主要原因:一是本年度的宣讲活动比上年度的宣讲活动少,邀请老师宣讲活动少,劳务费支出相应就少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计57.96万元,其中:财政拨款收入57.96万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计57.96万元,其中:基本支出39.76万元,占68.60%;项目支出18.20万元,占31.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计57.96万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计57.96万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少3.26万元,下降5.30%;支出减少3.26万元,下降5.30%。主要原因:一是本年度的宣讲活动比上年度的宣讲活动少,邀请老师宣讲活动少,劳务费支出相应就少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计52.96万元,其中:基本支出39.76万元,占75.10%;项目支出13.20万元,占24.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39.76万元,其中:人员经费38.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资,较上年增加0.35万元,主要原因是:落实在职人员工资标准调整工资方案;公用经费1.60万元,主要包括:办公费、邮电费、桶装水费、工资福利费,较上年增加0.01万元,主要原因是:在职职工的工资福利费增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位无“三公”经费支出与预算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织办公室对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门项目1个共涉及资金 10 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1 ,共涉及资金 5万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 宣讲教育经费项目 ”、“抗击疫情经费项目”2项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支10万元,政府性基金支出5万元。其中,对“宣讲教育项目”开展绩效评价。从评价情况来看,2020年我单位完成了各项工作任务,绩效考核工作在本单位同事们的配合下,取得了一定的成效。

我单位积极开展绩效考核相关工作,从绩效考核中提升了工作效率,充分发挥了项目资金的使用效益。为全面推进预算绩效管理,促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映宣讲教育经费项目的1 一般公共预算项目,以及1政府性基金项目,共2项目的绩效自评结果。

1.宣讲教育项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%,绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况:讲师团是东胜区宣传思想战线上一支重要队伍,承担着基层政治理论宣讲和形势政策教育等工作,加强和改进宣传思想工作,建设高素质的干部队伍。宣讲活动紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育进行宣讲。东胜区百姓宣讲团积极参与市“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回宣讲,受邀到各旗区机关、街道社区、镇村开展宣讲活动20余场、近100讲,所到之处都受到了干部群众的高度认可和好评。

发现的主要问题及原因:经评价此项目执行情况较好,因受疫情影响,线下宣讲的场次减少。

下一步改进措施:合理安排工作任务,不断加强政策理论学习研究,提高理论工作者的业务水平,建设高素质人才队伍。

2.抗击疫情经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%,绩效评价结果为优。

项目绩效目标完成情况:我单位组织开展中央、自治区党委、市委和东胜区委重大主题宣讲活动、基层理论宣讲活动及宣讲骨干培训工作。本年度讲师团联合各单位组织老战士、老同志、老党员、老专家、老教师、老劳模、优秀共产党员、道德模范、身边好人等深入到广大干部群众中,讲述亲身经历,弘扬革命精神,促进社会主义核心价值观建设,凝聚了“我与祖国共奋进”的强大正能量

发现的主要问题及原因:经评价此项目执行情况较好,因受疫情影响,宣讲活动场次减少。

下一步改进措施:按照要求,不断加强政策理论学习研究,挺高职工的业务理论水平。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称:宣教教育经费

项目负责人及电话

刘喜旺 0477-8380503

主管部门:中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

项目预算执行情况

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10.00

10.00

10

100%

10

其中:财政拨款

10.00

10.00

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

讲师团是东胜区宣传思想战线上一支重要队伍,承担着基层政治理论宣讲和形势政策教育等工作,加强和改进宣传思想工作,建设高素质的干部队伍。

讲师团是东胜区宣传思想战线上一支重要队伍,承担着基层政治理论宣讲和形势政策教育等工作,加强和改进宣传思想工作,建设高素质的干部队伍。东胜区百姓宣讲团积极参与市“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回宣讲,受邀到各旗区机关、街道社区、镇村开展宣讲活动20余场、近100讲,所到之处都受到了干部群众的高度认可和好评。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

举办宣讲班次数

20

100%

100%

20

 

质量指标

课题完成率

20

100%

100%

20

 

时效指标

课题结业率

10

100%

100%

10

 

效益指标

(30分)

社会效益指标

知识普及率

30

90%

80%

26

由于疫情原因,部分课程调整为网络学习,效果不如当面授课。下一步改进措施:下年度根据疫情防控情况增加宣讲班次数。

满意度指标(10分)

服务对象满意度

参与培训干部满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

96

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

抗击疫情经费项目

项目负责人及电话

刘喜旺 0477-8380503

主管部门

中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

5

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5

5

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:讲师团是东胜区宣传思想战线上一支重要队伍,承担着基层政治理论宣讲和形势政策教育等工作,加强和改进宣传思想工作,建设高素质的干部队伍。

目标实际完成情况:讲师团是东胜区宣传思想战线上一支重要队伍,承担着基层政治理论宣讲和形势政策教育等工作,加强和改进宣传思想工作,建设高素质的干部队伍。本年度讲师团联合各单位组织老战士、老同志、老党员、老专家、老教师、老劳模、优秀共产党员、道德模范、身边好人等深入到广大干部群众中,讲述亲身经历,弘扬革命精神,促进社会主义核心价值观建设,凝聚了“我与祖国共奋进”的强大正能量

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

举办宣讲班次数

20

100%

100%

20

 
                 
   

质量指标

课题完成率

20

100%

100%

20

 
                 
   

时效指标

课题结业率

10

100%

100%

10

 
                 
   

成本指标

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 
   

社会效益指标

知识普及率

20

80%

70%

17

由于疫情原因,部分课程调整为网络学习,效果不如当面授课。下一步改进措施:下年度根据疫情防控情况增加宣讲班次数

   

生态效益指标

 
   

可持续影响指标

持续加强理论教育学习

10

100%

100%

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参与培训干部满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

97

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度“宣讲教育经费项目支出绩效评价报告》

1.项目基本情况

(1)项目概况。此项目主要是深入各单位开展理论宣讲教育活动,为本地区的广大干部群众解疑释惑及传达各类民生政策。

(2)项目绩效目标。通过组织开展丰富多样的宣讲教育活动,为本地区的经济发展、社会发展营造良好的舆论氛围,

2.绩效评价工作开展情况

根据年初预算设定的指标值逐项进行评价、打分,得出综合得分。开展此项工作是对经费使用、资金管理等方面进行评价,根据工作开展情况,提出的项目绩效目标完成情况,办公室对项目进展进行监督,在年末集中评价,形成评价报告。

3.综合评价分析情况及评价结论

“宣讲教育经费项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。项目综合得分96分。完成绩效目标,项目等次评定为优。

 4.项目评价指标分析

项目执行过程规范,评选对象符合事前确定的目标,程序公开透明,达到了预期目标。完成了数量指标,质量指标,社会效益指标,服务对象满意度等指标。

5.项目评价中的主要经验做法、存在的问题及原因分析

制定适合本单位预算绩效管理的相关制度,对项目预算资金进行绩效跟踪,扎实开展预算绩效自评工作适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出1.60万元,比2019年增加0.01万元,增长0.1%。主要原因是:本年度工资福利费增加。

本单位2020年度日常公用经费支出1.60万元,比2019年增加0.01万元,增长1%。主要原因是:本年度工资福利费增加

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于本单位日常工作用车及宣讲用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张丽荣    联系电话:0477-8380503

第五部分 部门决算公开表

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