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中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部 发布时间:2021-10-11 14:29
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内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

《内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部2020年度文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、新时代实践中心试点建设经费项目支出绩效自评报告》

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

宣传部是主管宣传思想文化工作的职能部门,主要职责是:负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责互联网新闻宣传工作;负责组织、协调、指导和管理全东胜区的对外宣传工作;负责精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动;承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

2020年中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部本级共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部本级是鄂尔多斯市东胜区委员会组成部门,为正科级。有中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团一个独立预算二级单位,属于公益一类事业单位。

从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部部门预算包括:部本级预算和部属事业单位预算。

纳入部门决算编报范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

中共鄂尔多斯东胜区委员会宣传部本级

财政拨款的行政单位

2

中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

财政拨款的事业单位

(二)人员基本情况

2020年末宣传部本级编制数为36人。其中行政编制人数14人,事业编制17人,工勤编制5人。2020年末财政供养人员实有人数48人,比上年净增加5人,其中在职人员43人,比上年净增加5人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员5人,比上年增加0人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入预算891.63万元,决算数为1071.37万元。均为财政拨款收入。财政拨款收入比年初预算增加179.74万元,增长20.16%。原因为我部门2020年度有上级专项经费拨付及财政拨款切块资金(包括:新时代文明实践中心试点工作经费、2020年深化文明城市创建经费等),故财政拨款收入决算数增加。

2020年度支出预算891.63万元,决算数为1071.37万元。均为财政拨款收入。财政拨款支出比年初预算增加179.74万元,增长20.16%。原因为我部门2020年度支出包含上级专项经费及财政拨款切块资金(包括:新时代文明实践中心试点工作经费、2020年深化文明城市创建经费等),故财政拨款支出决算数增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,071.37万元,其中:本年收入合计1,069.07万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2.30万元;支出总计1,071.37万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余10.14万元。与2019年度相比,收入总计减少189.36万元,下降15.00%;支出总计减少189.36万元,下降15.00%。主要原因是由于本年度工作内容变化,工作项目与上年不同,故切块项目资金收入支出较上年度有所减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,069.07万元,其中:财政拨款收入1,069.07万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,061.23万元,其中:基本支出555.66万元,占52.40%;项目支出505.57万元,占47.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,071.37万元,其中:年初结转和结余2.30万元;支出总计1,071.37万元,其中:年末结转和结余10.14万元。与2019年度相比,收入减少189.36万元,下降15.00%;支出减少189.36万元,下降15.00%。主要原因是由于本年度工作内容变化,工作项目与上年不同,故切块项目资金收入支出较上年度有所减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计969.23万元,其中:基本支出555.66万元,占57.30%;项目支出413.57万元,占42.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出555.66万元,其中:人员经费518.50万元,主要包括:基本工资145.00万元、津贴补贴201.16万元、社会保障缴费80.65万元、抚恤金5.49万元、住房公积金42.54万元、其他工资福利支出43.66万元,较上年增加38.47万元,主要原因是:本年度我单位人员较上年增加;公用经费37.16万元,主要包括:办公费8.52万元、印刷费2.77万元、水费0.36万元、邮电费1.30万元、差旅费0.54万元、公务接待费3.75万元、福利费14.68万元、公务用车运行维护费3.71万元、办公设备购置费1.54万元,较上年增加14.12万元,主要原因是:我单位本年度人员增加,故公用经费增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.80万元,支出决算为7.46万元,完成预算的63.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为3.71万元,完成预算的92.80%;公务接待费预算为7.80万元,支出决算为3.75万元,完成预算的48.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我部门节约经费,减少公务用车使用及公务接待,严格控制“三公”经费支出,使此项支出控制在预算数以内。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出7.46万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.71万元,占49.70%;公务接待费支出3.75万元,占50.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要由于我单位无因公出国(境)情况。较上年变化0.00万元,主要原因是我单位上年度与本年度均无无因公出国(境)情况。

公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年变动0.00万元,主要原因是我单位本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出3.71万元,用于公车的保养维修、保险和加油等情况,车均运维费0.74万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.40万元,主要原因是我单位两公车本年度购买了全险故保险费用增加,且由于创城工作任务较往年有所增加故公车使用率增加,致公车相关费用支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出3.75万元。其中:国内公务接待费3.75万元,接待22批次,共接待112人次。主要用于主要用于接待前来考察调研的工作人员及前来我区采访的记者等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要由于我单位无国(境)外接待情况。较上年减少0.78万元,主要原因是我部门严格控制三公经费,减少三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有14个项目,共涉及资金413.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,其中,共涉及资金92.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,以上项目均按目标完成,持续有效扩大我区城市影响力传播力,为我区经济、社会发展营造良好的社会氛围,继续保持全国文明城市称号,维护健康向上的文明环境,增大文明村镇、文明家庭、文明单位比例。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“宣传工作经费,新华社信息服务费、新闻奖励费、文明办经费等项目”、“文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、新时代实践中心试点建设经费项目”、“老放映员补助资金”、“擎天柱LED屏电费”、“区委理论中心组学习经费”5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“宣传工作经费,新华社信息服务费、新闻奖励费、文明办经费等”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.397分。全年预算数为211.80万元,执行数为114.31万元,完成预算的53.97%。项目绩效目标完成情况:贯彻落实了中宣部有关精神,牢牢占领意识形态阵地,进一步加大了舆论宣传和正面引导力度。产出指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称:宣传工作经费,新华社信息服务费、新闻奖励费、文明办经费等

项目负责人及电话

王溢清 0477-8380596

主管部门:中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

项目预算执行情况

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

211.8

114.31

10

53.97%

5.397

其中:财政拨款

211.8

114.31

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

贯彻落实好中宣部有关精神,牢牢占领意识形态阵地,进一步加大舆论宣传和正面引导力度,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,增强阵地意识,巩固壮大积极向上的主流思想舆论。

贯彻落实好中宣部有关精神,牢牢占领意识形态阵地,进一步加大舆论宣传和正面引导力度,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,增强阵地意识,巩固壮大积极向上的主流思想舆论。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

“内蒙古新华联播网”广告天数

10

30天

15天

10

 

《新华社手机报》对东胜区重大活动推广

10

5次

2次

10

 

新华社客户端现场直播推广次数

10

2次

1次

10

 

质量指标

舆论宣传和正面引导在东胜区覆盖率

10

=100%

=100%

10

 

时效指标

重大主题活动宣传报道及时率

10

=100%

=100%

10

 

效益指标

(30分)

社会效益指标

东胜区主流舆论传播力、影响力

30

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

群众满意度

10

10

 

总分

100

 

95.397

 

2.“文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、新时代实践中心试点建设经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.998分。全年预算数为60万元,执行数为47.99万元,完成预算的79.98%。项目绩效目标完成情况:继续保持全国文明城市称号,推动成立精神文明创建指导服务中心,统筹推进文明城市创建、乡风文明建设、乡村振兴、新时代文明实践、志愿服务等工作。发现的主要问题及原因:农村精神文明工作力量还需加强。下一步改进措施:一要围绕核心价值观、乡风文明、乡村振兴、农牧民素质提升等内容,因地制宜推出一批适合农村特点,农民看得懂、接地气的公益广告、宣传栏、文化墙、宣传品。二要按照《关于开展乡风文明提升行动推进乡村振兴战略实施方案》,有序推进工作。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称:文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、新时代实践中心试点建设经费

项目负责人及电话

李文臣 0477-8380869

主管部门:中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

项目预算执行情况

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

60.00

47.99

10

79.98%

7.998

其中:财政拨款

60.00

47.99

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

继续保持全国文明城市称号,维护健康向上的文明环境,增大文明村镇、文明家庭、文明单位比例。群众对精神文明建设工作满意比例达90%。

继续保持全国文明城市称号,维护健康向上的文明环境,增大文明村镇、文明家庭、文明单位比例。群众对精神文明建设工作满意比例达90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

开展精神文明建设工作调研、督查、测评

15

4次

4次

15

 

召开精神文明建设工作相关会议次数

15

4次

4次

15

 

质量指标

文明城市测评覆盖率

10

≥90%

≥90%

10

 

时效指标

完成创建测评工作及时率

10

=100%

=100%

10

 

效益指标

(30分)

社会效益指标

提高公民道德素质和社会文明程度

30

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

群众对全市精神文明建设工作满意度

10

10

 

总分

100

 

97.998

 

3.“老放映员补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为6.21万元,执行数为6.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了东胜区全部老放映员的资金补助。发现的主要问题及原因:此项经费以老放映员的年龄为依据制定发放标准,部分老放映员年龄增长产生的增加部分补助资金在下一年度预算,使部分老放映员的满意度有所降低。下一步改进措施:在下一年度中及时发放本年度剩余补助资金,并将增长部分补助资金纳入当年预算。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称:老放映员补助资金

项目负责人及电话

曾媛 0477-8380135

主管部门:中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

项目预算执行情况

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

6.21

6.21

10

100%

10

其中:财政拨款

6.21

6.21

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按上级文件要求,保障全东胜区老放映员的资金补助。

按上级文件要求,保障全东胜区老放映员的资金补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

领取补助资金的老放映员人数

20

≤12人

=12

20

 

质量指标

补助资金覆盖率

20

=100%

=100%

20

 

时效指标

补助资金发放及时率

10

=100%

=100%

10

 

效益指标

(30分)

社会效益指标

保障老放映员的资金补助

30

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

老放映员群众满意度

10

8

此项经费以老放映员的年龄为依据制定发放标准,部分老放映员年龄增长产生的增加部分补助资金在下一年度预算,使部分老放映员的满意度有所降低。下一步改进措施:在下一年度中及时发放本剩余补助资金,并将增长部分补助资金纳入当年预算

总分

100

 

98

 

4.“擎天柱LED屏电费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.37分。全年预算数为56.00万元,执行数为50.40万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:两块擎天柱LED电子屏正常运转,作为宣传载体,全年播放公益广告,达到了正面宣传的效果。发现的主要问题及原因:由于高速公路修路导致位于109国道南、包茂高速东的擎天柱LED电子屏阶段性停止运转,故公益广告播放时长有所缩短。下一步改进措施:此问题已在2020年年底解决,目前两块擎天柱LED电子屏均已正常运转。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称:擎天柱LED屏电费

项目负责人及电话

张龙 0477-8380349

主管部门:中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

项目预算执行情况

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

56.00

50.40

10

90%

9

其中:财政拨款

56.00

50.40

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按上级文件要求,保障全东胜区老放映员的资金补助。

按上级文件要求,保障全东胜区老放映员的资金补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

两块擎天柱LED电子屏全年播放公益广告时间

30

≥8000小时

≈7259小时

27.22

由于高速公路修路导致位于109国道南、包茂高速东的擎天柱LED电子屏阶段性停止运转,故公益广告播放时长有所缩短。下一步改进措施:此问题已在2020年年底解决,目前两块擎天柱LED电子屏均已正常运转。

质量指标

两块电子屏正常运转

20

=100%

=90.73

18.15

由于高速公路修路导致位于109国道南、包茂高速东的擎天柱LED电子屏阶段性停止运转,故公益广告播放时长有所缩短。下一步改进措施:此问题已在2020年年底解决,目前两块擎天柱LED电子屏均已正常运转。

效益指标

(30分)

社会效益指标

通过播放公益广告提高城市文明程度

30

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

群众对公益广告满意度

10

10

 

总分

100

 

94.37

 

5.“区委理论中心组学习经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.24分。全年预算数为20.00万元,执行数为10.80万元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况:通过组织区委理论中心组学习培训,提高参训人员理论知识,提升全区理论素养。发现的主要问题及原因:为做好疫情防控,避免人员聚集,将培训次数减少。下一步改进措施:在下年度根据疫情防控情况适当增加区委理论中心组学习培训次数。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称:区委理论中心组学习经费

项目负责人及电话

王鹤 0477-8380593

主管部门:中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

实施单位

中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

项目预算执行情况

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20.00

10.80

10

54%

5.4

其中:财政拨款

20.00

10.80

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按上级文件要求,保障全东胜区老放映员的资金补助。

按上级文件要求,保障全东胜区老放映员的资金补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

组织区委理论中心组学习培训

20

≥19次

=16次

16.84

为做好疫情防控,避免人员聚集,将培训次数减少。下一步改进措施:在下年度根据疫情防控情况适当增加区委理论中心组学习培训次数。

邀请权威老师授课次数

20

≥15次

=16次

20

 

质量指标

提升参训人员理论知识

10

10

 

效益指标

(30分)

社会效益指标

提升全区理论素养

30

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

培训对象满意度

10

10

 

总分

100

 

92.24

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、新时代实践中心试点建设经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为97.998分,绩效评价结果为“优”。《内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部2020年度文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、新时代实践中心试点建设经费项目支出绩效自评报告》见第六部分附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2020年度机关运行经费支出37.16万元,比2019年增加14.12万元,增长61.30%。主要原因是:我单位本年度人员增加,故机关运行费增加。

本单位2020年度日常公用经费支出37.16万元,比2019年增加14.12万元,增长61.30%。主要原因是:我单位本年度人员增加,故公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计194.17万元,其中:政府采购货物支出18.34万元,比2019年减少197.32万元,降低91.50%,主要原因是:2019年我单位采购了融媒体中心演播大厅和高清制作网建设等项目,采购金额较大,本年度我单位未采购此类大型项目;政府采购工程支出0.00万元,比2019年变动0.00万元,变动0.00%,主要原因是:我单位2019和2020年度均未采购工程;政府采购服务支出175.83万元,比2019年增加82.03万元,增长87.50%,主要原因是:我单位本年度创城任务增加,采购了金额较大的商务服务。授予中小企业合同金额98.94万元,占政府采购支出合同总额的50.96%。其中:授予小微企业合同金额98.94万元,占政府采购支出合同总额的50.96%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,主要是用于日常工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年变动0.00台(套),主要原因是我单位无单位价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年变动0.00台(套),主要原因是我单位无单位价值100万元以上的专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭玉钰    联系电话:0477-8380592

第五部分 部门决算公开表

详见附件

第六部分 附件

详见附件

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