位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 区委机关 > 宣传部

中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部2020年度部门预算公开报告

作者: 来源:宣传部 发布时间:2020-05-26 15:38
分享到:        

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

  2020年度部门预算公开报告

  部门预算信息公开目录

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部是主管宣传思想文化工作的职能部门,主要职责是:负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责互联网新闻宣传工作;负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;负责精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动;承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

  宣传部有中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团一个独立预算二级单位,其主要职责职能是:贯彻宣传党的思想、方针、政策,对基层党员干部和群众进行政治理论培训和形势政策教育。

  1.围绕党的中心任务和工作大局,面向全区基层党员干部和群众,开展政治理论、形势政策及其他内容宣讲教育活动。

  2.会同有关部门,抓好在职干部培训学习。

  3.整合理论宣讲力量,组织实施重大宣讲活动。

  4.承接区委和上级宣传部门交办的宣讲任务。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部部门预算包括:部本级预算和部属事业单位预算。

  (二)中共鄂尔多斯东胜区委员会宣传部部属单位设置及人员情况

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部属财政全额拨款行政单位执行行政单位会计制度。财务隶属关系为一级单位,讲师团1独立预算的二级单位。宣传部本级年末在职人数43(其中辅岗4人,退休人数4人。内设6个科室:办公室、意识形态室、新闻外宣室、精神文明建设室、新闻出版和文艺文资室、网络和舆情信息室。

  中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团为财政补助事业单位,股级建制,编制数3人,在职人员3人。内设1个综合办公室,负责讲师团日常的综合工作和教务工作;组织形势政策宣讲教育;承担理论教育的宣讲课题;承担讲师团重要会议和重大活动的组织安排和会务工作;负责文秘、文印、收发、机要、档案、保密、图书管理工作;负责讲师团的行政事务、安全保卫、财务管理、财产管理工作;编印有关理论学习方面的学习资料;协助讲师团领导处理日常其他工作。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  中共鄂尔多斯东胜区委员会宣传部本级

  财政拨款的行政单位

  2

  中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

  财政补助事业单位

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算942.08万元,比上年预算增加110.25万元,增长13.25%,增加主要是由于机构改革使我部门开展的工作项目增多故项目经费预算增加,且人员较上年度有所增多故人员经费预算增加

  支出预算942.08万元,比上年预算增加110.25万元,增长13.25%,增加主要是由于机构改革使我部门开展的工作项目增多故项目经费预算增加,且人员较上年度有所增多故人员经费预算增加

  (一)2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入942.08万元,其中:一般公共预算拨款收入   942.08万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占比0%;事业收入0.00万元,占比0%;事业单位经营收入0.00万元,占比0%;,其他收入0.00万元,占比0%;上年结转0.00万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比0%。

  (二)2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出942.08万元,其中:基本支出538.07万元,占比57.12%(其中:公用经费23.44万元 人员经费514.63万元,其中:行政运行工资421.43万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出51.81万元;其他社会保障和就业支出1.51万元;行政单位医疗16.27万元;事业单位医疗1.31万元;住房公积金45.74万元。;项目支出404.01万元,占比42.88%;事业单位经营支出0.00万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、网络安全及舆情监测、新时代文明实践中心建设、文明城市创建、扫黄打非专项业务工作开展、社会宣传工作、各级各类主题宣讲教育活动”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算942.08万元,包括:一般公共预算财政拨款942.08万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0.00万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类809.23万元,比上年预算数增加80.55万元。主要用于人员工资、宣传项目等支出,增加主要是由于机构改革使我部门开展的工作项目增多故项目经费预算增加,且人员较上年度有所增多故人员工资预算增加

  2、社会保障和就业类53.32万元,比上年预算数减少4.93万元。主要用于职工各类社会保障和就业支出,减少主要原因为与上年度相比较我部有新增退休人员,退休人员工资移交社保局发放,故此项经费预算减少

  3、医疗卫生与计划生育支出类17.58万元,比上年预算数增加2.10万元。主要用于在职职工医疗保险支出,增加主要原因人员较上年度有所增多故此项经费预算增加

  4、住房保障支出类45.74万元,比上年预算数增加16.32万元。主要用于在职职工住房公积金等支出,增加主要原因人员较上年度有所增多故此项经费预算增加

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算11.80万元,与上年相同。其中:

  1、因公出国(境)费用0.00万元,与上年相同。主要是由于我部不存在因公出国(境)费用预算

  2、公务接待费7.80万元,与上年相同

  3、公务用车购置及运行维护费4.00万元,与上年相同。其中,公务用车购置0万元,与上年相同;公务用车运行维护费4.0万元,与上年相同无变动主要是由于我部公车数量未改变,故预算无变动

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算11.80万元,比上年执行数增加3.57万元,增长43.38%。其中:

  1、因公出国(境)费用0.00万元,与上年相同。主要是由于我部不存在因公出国(境)费用预算及支出

  2、公务接待费7.80万元,比上年执行数增长3.27万元,增长72.19%。增加的主要原因我部门上年度进一步压缩财政拨款接待费支出,而本年度公务接待费预算同去年相同,故本年度预算数与上年度执行数相比有所增加。

  3、公务用车购置及运行维护费4.00万元,比上年执行数增加0.3万元,增长8.11%。其中,公务用车购置0.00万元,与上年执行数相同;公务用车运行维护费4.00万元,比上年执行数增加1.69万元,增长73.16%。增加的主要原因我部门上年度进一步压缩公务用车运行维护费支出,而本年度公务用车运行维护费预算同去年相同,故本年度预算数与上年度执行数相比有所增加。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算22.48万元,比上年减少0.56万元,下降2.43%主要原因是我部本年度公用经费减少。主要包括以下支出:办公室费10.00万元、邮电费1.20万元、差旅费2.00万元、手续0.10万元、0.58万元、公务用车维护费4.00万元、其他商品和服务支出4.60万元。减少主要原因是我部本年度公用经费减少

  中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团属于全额拨款事业单位,2020年事业运行经费预算0.96万元,与上年预算经费一致,无变化。主要包括以下支出:办公费0.76万元、邮电费0.1万元、邮电费0.1万元。主要原因是在职人员没有变化,所以核定的公用经费与上年一致

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额300.30万元,其中:政府采购货物预算   42.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算   257.80万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年无政府性基金支出预算,与2019年度相同

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的37.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算281.8万元,占项目支出预算的80.97%。

  由于宣传部本级项目预算中有56万元为擎天柱LED电子屏电费,属于刚性支出故未填报绩效目标,故计算公开项目占比时未将此56万元电费计入项目经费总额中。

      二、国有资产占有使用情况说明

  宣传部本级截至2019年末,共有车辆5辆, 其中:机要应急车辆0,同2018年相同;部级领导干部用车0辆,同2018年相同;一般公务用车5辆,同2018年相同;一般执法执勤用车0辆,同2018年相同;特种专业技术用车0辆,同2018年相同;其他用车0辆,同2018年相同。单位价值50万元以上通用设备0台(套)同2018年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),同2018年相同。

  讲师团截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆,同2018年相同;部级领导干部用车0辆,同2018年相同;一般公务用车1辆,同2018年相同;一般执法执勤用车0辆,同2018年相同;特种专业技术用车0辆,同2018年相同;其他用车0辆,同2018年相同。单位价值50万元以上通用设备0台(套)同2018年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),同2018年相同。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭玉钰           联系电话:0477-8380592

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效

  目标表

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司