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中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团2021年度预算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团 发布时间:2021-04-30 09:48
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 中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

  2021年度预算公开报告

  2021年 4 月 28 日

  目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、 主要职能、职责

  东胜区委讲师团的职能是贯彻宣传党的思想、方针、政策,对基层党员干部和群众进行政治理论培训和形势政策教育。

    1.围绕党的中心任务和工作大局,面向全区基层党员干部和群众,开展政治理论、形势政策及其他内容宣讲教育活动。

    2.会同有关部门,抓好在职干部培训学习。

    3.整合理论宣讲力量,组织实施重大宣讲活动。

    4.承接区委和上级宣传部门交办的宣讲任务

  二、机构设置及人员基本情况

  2021,年中共鄂尔多斯市东胜委讲师团所属中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部,为全额财政拨款事业单位,与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

   中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团所属中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部的二级事业单位,为股级建制

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为3人。其中行政编制人数0人,事业编制3人。2020年末财政供养人员实有人数3人,比上年净增加0人,其中在职人员3人,比上年净增加0人,我单位编制我变动;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算50.2万元,比上年预算减少0.25万元,下降1 %,减少主要是由于养老保险基数调整。

  支出预算50.2万元,比上年预算减少0.25万元,下降1 %,减少主要是由于养老保险基数调整。

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入50.2万元,其中:一般公共预算拨款收入 50.2万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转  0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0 %。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出50.2万元,其中:基本支出40.2万元,占比80 %;项目支出10万元,占比20%;事业单位经营支出 0万元,占比0  %。

  主要用于“机构运转、专业活动、各级各类主题宣讲教育活动”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算50.2万元,包括:一般公共预算财政拨款50.2万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类41.1万元,比上年预算数减少0.01  万元。主要用于各类主题宣讲费用,支出劳务费的经费,财政供养人员工资支出。

  2、社会保障和就业类4.21万元,比上年预算数0.06 万元。主要用于支付养老保险工资和社会保障就业工资支出

  3、医疗卫生与计划生育支出1.49万元,比上年预算数增加0.18万元。主要用于医疗卫生工资支出。 

  4、住房保障支出3.4万元,比上年预算数减少0.36万元。主要用于住房保障工资支出。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。主要是由于我单位车辆没有核定编制,所以没有核定公务用车经费

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0.96万元,比上年增加0万元,增长0%。主要包括以下支出:办公室费  0.76万元、邮电费0.1万元、水费0.1万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加(减少)主要原因是我单位在职人员没有变化,所以核定的公用经费与上年一致   

   五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额1.1万元,其中:政府采购货物预算1.1万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。其他:无

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  我单位不涉及此表。

       二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆,同2019年相同一般公务用车1辆,同2019年相同;一般执法执勤用车0辆,同2019年相同;特种专业技术用车0辆,同2019年相同;其他用车0辆,同2019年相同。单位价值50万元以上通用设备0台(套)同2019年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),同2019年相同。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 张丽荣     联系电话:0477-8380503

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

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