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中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部2021年度预算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部 发布时间:2021-04-30 09:49
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  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

  2021年度预算公开报告

  2021430

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  宣传部是主管宣传思想文化工作的职能部门,主要职责是:负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责互联网新闻宣传工作;负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;负责精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动;承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

  二、机构设置及人员基本情况

  1.从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部部门预算包括:部本级预算和部属事业单位预算。

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部部属单位设置情况

  2021年,中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1,公益一类事业单位为1家。

  2020编制数为39人。其中行政编制人数14人,事业编制20,工勤编制5人。2020年末财政供养人员实有人数51人,比上年净增加5人,其中在职人员46人,比上年净增加5人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员5人,比上年增加0人。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  中共鄂尔多斯东胜区委员会宣传部本级

  财政拨款的行政单位

  1

  中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

  财政补助事业单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1014.54万元,比上年预算增加72.46万元,增长7.69%,增加主要是我部门本年度承接工作内容增加且人员较上年度增多,故项目经费及人员经费相应增加

  支出预算1014.54万元,比上年预算增加72.46万元,增长7.69%,增加主要是我部门本年度承接工作内容增加且人员较上年度增多,故项目经费及人员经费相应增加

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1014.54万元,其中:一般公共预算拨款收入1014.54万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占比0 %;事业收入0.00万元,占比0%;事业单位经营收入0.00万元,占比0%;,其他收入0.00万元,占比0%;上年结转0.00万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1014.54万元,其中:基本支出592.54万元,占比58.40%;项目支出422.00万元,占比41.60%;事业单位经营支出0.00万元,占比0%。

  主要用于机构运转、网络安全及舆情监测、新时代文明实践中心建设、文明城市创建、扫黄打非专项业务工作开展、理论宣讲、社会宣传工作等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1014.54万元,包括:一般公共预算财政拨款1014.54万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0.00万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类873.28万元,比上年预算数增加64.05万元。主要用于人员工资、宣传项目等支出,增加主要是由于机构改革等原因使我部门开展的工作项目增多故项目经费预算增加,且人员较上年度有所增多故人员工资预算增加

  2、社会保障和就业类56.82万元,比上年预算数增加3.50万元。主要用于职工各类社会保障和就业支出,增加主要原因为我部门本年度人员增加

  3、医疗卫生与计划生育支出类20.21万元,比上年预算数增加2.63万元。主要用于在职职工医疗保险支出,增加主要原因为人员较上年度有所增多故此项经费预算增加

  4、住房保障支出类46.23万元,比上年预算数增加0.49万元。主要用于在职职工住房公积金等支出,增加主要原因为人员较上年度有所增多故此项经费预算增加 

  5.文化旅游体育与传媒类18.00万元,比上年预算数增加1.79万元。主要用于“扫黄打非”业务支出及老放映员补贴发放,增加主要原因为市区两级资金分配比例变化,导致老放映员补助预算增加。   

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算11.80万元,与上年相同。其中:

  1、因公出国(境)费用0.00万元,与上年相同。主要是由于我部不存在因公出国(境)费用预算

  2、公务接待费7.80万元,与上年相同

  3、公务用车购置及运行维护费4.00万元,与上年相同。其中,公务用车购置0.00万元,与上年相同;公务用车运行维护费4.00万元,与上年相同无变动主要是由于我部公车数量未改变,故预算无变动

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算26.40万元,比上年增加3.92万元,增长17.44%。主要包括以下支出:办公费5.00万元、邮电费1.20万元、差旅费1.00万元、手续0.05万元、公务用车维护费4.00万元、印刷费4.00万元、租赁费0.10万元、因公接待费3.75万元、劳务费0.20万元、委托业务费4.90万元、其他商品和服务支出0.50万元、办公设备购置费0.50万元、水费1.20万元。增加主要原因是我部门本年度人员增加故公用经费增加

  中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团属于全额拨款事业单位,2021年事业运行经费预算0.96万元,与上年预算经费一致,无变化。主要包括以下支出:办公室费  0.76万元、邮电费0.1万元、水费0.1万元主要原因是在职人员没有变化,所以核定的公用经费与上年一致。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额338.8万元,其中:政府采购货物预算10.4万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算328.4万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的25.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算326万元,占全部项目支出预算的80%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,宣传部本级共有车辆5辆, 其中:机要应急车辆0,同2019相同;部级领导干部用车0辆,同2019相同;一般公务用车5辆,同2019相同;一般执法执勤用车0辆,同2019相同;特种专业技术用车0辆,同2019相同;其他用车0辆,同2019相同。单位价值50万元以上通用设备0台(套)同2019相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),同2019相同。

  截至2020年末,讲师团共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆,同2019年相同;一般公务用车1辆,同2019年相同;一般执法执勤用车0辆,同2019年相同;特种专业技术用车0辆,同2019年相同;其他用车0辆,同2019年相同。单位价值50万元以上通用设备0台(套)同2019年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),同2019年相同。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭玉钰           联系电话:18604877257

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表

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