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内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部2019年度决算公开

作者: 来源:内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部 发布时间:2020-09-30 14:25
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  内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部是主管宣传思想文化工作的职能部门,主要职责是:负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责互联网新闻宣传工作;负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;负责精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动;承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

  宣传部有中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团一个独立预算二级单位,其主要职责职能是:贯彻宣传党的思想、方针、政策,对基层党员干部和群众进行政治理论培训和形势政策教育。

  1.围绕党的中心任务和工作大局,面向全区基层党员干部和群众,开展政治理论、形势政策及其他内容宣讲教育活动。

  2.会同有关部门,抓好在职干部培训学习。

  3.整合理论宣讲力量,组织实施重大宣讲活动。

  4.承接区委和上级宣传部门交办的宣讲任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部部门决算包括:部本级决算和部属事业单位决算。

  1.中共鄂尔多斯东胜区委员会宣传部部属单位设置及人员情况

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部属财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度。财务隶属关系为一级单位,有讲师团1个独立预算的二级单位。宣传部本级末在职人数43人(其中辅岗4人),退休人数4人。内设6个科室:办公室、意识形态室、新闻外宣室、精神文明建设室、新闻出版和文艺文资室、网络和舆情信息室。

  中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团为财政补助事业单位,股级建制,编制数3人,在职人员3人。内设1个综合办公室,负责讲师团日常的综合工作和教务工作;组织形势政策宣讲教育;承担理论教育的宣讲课题;承担讲师团重要会议和重大活动的组织安排和会务工作;负责文秘、文印、收发、机要、档案、保密、图书管理工作;负责讲师团的行政事务、安全保卫、财务管理、财产管理工作;编印有关理论学习方面的学习资料;协助讲师团领导处理日常其他工作。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部本级

  财政拨款的行政单位

  2

  中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

  财政补助事业单位

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年度收入预算数为831.83万元,决算数为1,321.95万元。均为财政拨款收入。财政拨款收入比年初预算增加490.12万元,增长58.92%。原因为我部门2019年度有上级专项经费拨付及财政拨款切块资金(包括:新时代文明实践中心建设经费、70周年群众性主体宣传教育活动经费、融媒体中心演播大厅和高清制作网建设预算资金、2019年深化文明城市创建问题整改经费),故财政拨款收入决算数增加。

  2019年度支出预算数为831.83万元,决算数为1,321.95万元。均为财政拨款支出。财政拨款支出比年初预算增加490.12万元,增长58.92%。原因为我部门2019年度支出包含上级专项经费及财政拨款切块资金(包括:新时代文明实践中心建设经费、70周年群众性主体宣传教育活动经费、融媒体中心演播大厅和高清制作网建设预算资金、2019年深化文明城市创建问题整改经费),故财政拨款支出决算数增加。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,321.95万元,其中:本年收入合计1,311.95万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余10.00万元;支出总计1,321.95万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2.30万元。与2018年度相比,收入总计减少291.47万元,下降18.10%;支出总计减少291.47万元,下降18.10%。主要原因是由于机构改革,我部门二级单位由原来的3个(中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团、鄂尔多斯市东胜区新闻中心、鄂尔多斯市东胜区新媒体管理中心)减少为现在的1个(中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团),故2019年度决算总体收支减少。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,311.95万元,其中:财政拨款收入1,311.95万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,319.65万元,其中:基本支出542.47万元,占41.10%;项目支出777.18万元,占58.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,321.95万元,其中:年初结转和结余10.00万元;支出总计1,321.95万元,其中:年末结转和结余2.30万元。与2018年度相比,收入减少291.47万元,下降18.10%;支出减少291.47万元,下降18.10%。主要原因是由于机构改革,我部门二级单位由原来的3个(中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团、鄂尔多斯市东胜区新闻中心、鄂尔多斯市东胜区新媒体管理中心)减少为现在的1个(中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团),故2019年度财政拨款收入减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,319.65万元,其中:基本支出542.47万元,占41.10%;项目支出777.18万元,占58.90%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出542.47万元,其中:人员经费517.84万元,主要包括:基本工资150.95万元、津贴补贴206.36万元、绩效工资15.24万元、社会保障缴费76.16、住房公积金42.90万元其他工资福利支出26.23万,较上年减少540.06万元,主要原因是:由于机构改革,我部门二级单位减少,故人员经费减少;公用经费24.63万元,主要包括办公费5.84万元、水费0.07万元、邮电费1.40万元、手续费0.01万元、差旅费2.13万元、培训费4.21万元、公务接待费4.53万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费0.03万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置费2.59万元,较上年减少63.38万元,主要原因是由于机构改革,我部门二级单位减少,故公用经费减少。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为11.80万元,支出决算为6.83万元,完成预算的57.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为2.31万元,完成预算的57.80%;公务接待费预算为7.80万元,支出决算为4.53万元,完成预算的58.10%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我部门节约经费,减少公务用车使用,故燃油费减少;二是我部门严格控制三公经费支出使此项支出减少。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出6.83万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.31万元,占33.80%;公务接待费支出4.53万元,占66.30%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是我部门无因公出国(境)情况,无此项支出。

  公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,与上年相同,主要原因是我部门未购置公务用车,无此项支出。公务用车运行维护费支出2.31万元,用于用于公务用车燃油费及维修等,车均运维费0.46万元,较上年减少2.82万元,下降55.00%,主要原因:一是由于机构改革,我部门二级单位减少,使公务用车数量减少,故此项经费支出减少;二是我部门节约经费,减少公务用车使用,故燃油费减少;财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出4.53万元。其中:国内公务接待费4.53万元,接待44批次,共接待220人次。主要用于接待前来考察调研的工作人员及前来我区采访的记者等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。我部2019全年无国(境)外接待工作。较上年减少0.27万元,下降5.70%主要原因是由于机构改革,我部门二级单位减少,故此类支出减少。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。本部门2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年我部门设立预算绩效目标3个,分别为:

  1、文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、新时代实践中心试点建设项目,绩效金额60.00万元,主要用于精神文明建设工作,维护健康向上的文明环境,继续保持全国文明城市称号,增大文明家庭、文明单位比例。

  2、社会宣传及新闻工作宣传项目,绩效金额204.00万元,主要用于组织开展主题教育活动,运用传统宣传阵地和新媒体等,充分展示东胜区发展的新气象。通过开设专栏、举办展览、组织竞赛、制播公益广告、强化典型宣传等,积极开展社会宣传活动,为再上新台阶、建设美丽东胜提供精神动力。

  3、宣讲教育项目,绩效金额10.00万元,主要用于开展形势政策宣讲教育及各类主题宣讲活动,深入各镇、街道开展理论宣讲教育活动,为本地区的广大干部群众解疑释惑及传达各类民生政策,为我区决胜全面建成小康社会提供坚强思想保证和强大精神力量。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1、文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、新时代实践中心试点建设项目绩效评价情况:

  按预期目标完成2019年项目目标,完成全国文明城市创建复查迎检;推动成立精神文明创建指导服务中心,统筹推进文明城市创建、乡风文明建设、乡村振兴、新时代文明实践、志愿服务等工作。

  附件

         

  项目支出绩效自评表

   2019 年度)

  项目名称

  文明城市创建经费、乡风文明提升工作经费、

  新时代实践中心试点建设经费等

  本级部门及代码

  中共鄂尔多斯市东胜区

  委员会宣传部

  实施单位

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

  项目预算 执行情况 (万元)

   预算数:

  60

   执行数:

  52.95

   其中:财政拨款

  60

   其中:财政拨款

  52.95

         其他资金

 

         其他资金

 

  年度 总体 目标 完成 情况

  预期目标

  目标实际完成情况

  继续保持全国文明城市称号,维护健康向上的文明环境,增大文明村镇、文明家庭、文明单位比例。群众对精神文明建设工作满意比例达90%。

  继续保持全国文明城市称号,维护健康向上的文明环境,增大文明村镇、文明家庭、文明单位比例。群众对精神文明建设工作满意比例达90%。

           

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  数量指标

   指标1:开展精神文明建设工作调研、督查、测评4次

  开展精神文明建设工作调研、督查、测评4次

  5次

   指标2:召开精神文明建设工作相关会议次数2次

  召开精神文明建设工作相关会议次数2次

  3次

   ……

   

  质量指标

   指标1: 指标1:文明城市测评覆盖率 90%

 

   指标1:文明城市测评覆盖率 90%

   指标2: 指标2:精神文明建设工作、文明风尚行动宣传覆盖率 90%

 

  指标2: 指标2:精神文明建设工作、文明风尚行动宣传覆盖率 90%

   ……

   

  时效指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  成本指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  ……

     

     

  经济效益 指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  社会效益 指标

   指标1:公民道德素质和社会文明程度不断提高

 

  指标1:公民道德素质和社会文明程度不断提高

   指标2:全市精神文明建设工作质量

 

  指标2:全市精神文明建设工作质量

   ……

   

  生态效益 指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  可持续影响 指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  ……

     

  满意度 指标

  服务对象 满意度指标

   指标1:群众对全市精神文明建设工作满意比例90%

 

  指标1:群众对全市精神文明建设工作满意比例90%

   指标2:

   

  2、社会宣传及新闻工作宣传项目绩效评价情况:

  按预期目标完成2019年项目目标,贯彻落实好上级部门有关精神,牢牢占领意识形态阵地,进一步加大舆论宣传和正面引导力度,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,增强阵地意识,巩固壮大积极向上的主流思想舆论。

  附件

         

  项目支出绩效自评表

  (2019年度)

  项目名称

  社会宣传及新闻工作宣传工作经费

  本级部门及代码

  中共鄂尔多斯市东胜区

  委员会宣传部

  实施单位

  中共鄂尔多斯市东胜区委员会宣传部

  项目预算 执行情况 (万元)

   预算数:

  204

   执行数:

  174.41

   其中:财政拨款

  204

   其中:财政拨款

  174.41

         其他资金

 

         其他资金

 

  年度 总体 目标 完成 情况

  预期目标

  目标实际完成情况

  贯彻落实好中宣部有关精神,抓紧抓实推动部校共建工作,务求更大进展、抓出更大成效,牢牢占领意识形态阵地,进一步加大舆论宣传和正面引导力度,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,增强阵地意识,巩固壮大积极向上的主流思想舆论。

  贯彻落实好中宣部有关精神,牢牢占领意识形态阵地,进一步加大舆论宣传和正面引导力度,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,增强阵地意识,巩固壮大积极向上的主流思想舆论。

  年度 绩效 指标 完成 情况

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  数量指标

  指标1内蒙古新华联播网广告天数

  30

  30

  指标2:《新华社手机报》对东胜区重大活动推广 

  5

  5

  指标3 新华社客户端现场直播推广次数

  2

  2

  质量指标

  指标1:重大主题活动宣传报道 

  95%

  95%

   指标2:

   

   ……

   

  时效指标

  指标1:资金到位及时性

  95%

  95%

   指标2:

   

   ……

   

  成本指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  ……

     

     

  经济效益 指标

  指标1:东胜区主流舆论传播力、影响力 

  不断壮大

  不断壮大

   指标2:

   

   ……

   

  社会效益 指标

  指标1:有计划、分阶段开展主题宣传

  对中央、自治区重大决策解读到位

  对中央、自治区重大决策解读到位

   指标2:

   

   ……

   

  生态效益 指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  可持续影响 指标

   指标1:

   

   指标2:

   

   ……

   

  ……

     

  满意度 指标

  服务对象 满意度指标

  指标1:东胜区主流媒体满意度 

  90%

  90%

  指标2:受众满意度

  90%

  90%

   ……

   

  ……

     

  3、宣讲教育项目绩效评价情况:

  开展了形势政策及各类主题宣讲教育及政治理论、形势政策及其他内容宣讲教育活动,为本地区的广大干部群众解疑释惑及传达各类民生政策,受到听众的一致好评。

  附件

         

  项目支出绩效自评表

  (2019年度)

  项目名称

  宣讲教育经费

  本级部门及代码

  中共鄂尔多斯市东胜

  区委讲师团

  实施单位

  中共鄂尔多斯市东胜区委讲师团

  项目预算 执行情况 (万元)

   预算数:

  10

   执行数:

  9

   其中:财政拨款

  10

  其中:财政拨款

  9

         其他资金

   

        其他资金

   

  年度 总体 目标 完成 情况

  预期目标

  目标实际完成情况

  目标1:开展了形势政策宣讲教育活动,主要是深入各镇、街道开展理论宣讲教育活动,为本地区的广大干部群众解疑释惑及传达各类民生政策。  目标2:开展各类主题宣讲活动,为我区决胜全面建成小康社会提供了坚强思想保证和强大精神力量。  

  目标1完成情况:开展了形势政策宣讲教育活动。  目标2完成情况:开展了“百姓宣讲”教育活动20余场。

  年度 绩效 指标 完成 情况

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  数量指标

   指标1:培训天数

  14天

  13天

   指标2:培训人数

  400余人

  380余人

   ……

   

   

  质量指标

   指标1:培训参与度

  70%

  60%

   指标2:培训覆盖率

  50%

  50%

   ……

   

   

  时效指标

   指标1:培训计划按期完成率

  63%

  63%

   指标2:培训计划优秀率

  64%

  64%

   ……

   

   

  成本指标

   指标1:课程数量

  7次

  7次

   指标2:培训天数

  10天

  10天

   ……

   

   

  ……

   

   

   

     

  经济效益 指标

   指标1:通过讲课,听众懂得利用政府的优惠政策

  25%

  25%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  社会效益 指标

   指标1:通过宣讲,提升本地区的知名度

  12%

  12%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  生态效益 指标

   指标1:通过宣讲,听众能领会环保节约的理念

  15%

  15%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  可持续影响 指标

   指标1:听众能保持持续学习的意识

  12%

  12%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  满意度 指标

  服务对象 满意度指标

   指标1:受众人员领会各项政策

  62%

  62%

   指标2:听众愿意听惠民政策

  63%

  63%

   指标3:听众课后反响良好。

  60%

  60%

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本部门2019年度机关运行经费支出23.04万元,比2018年减少8.54万元,降低27.10%。主要原因是:由于机构改革,我部门二级单位减少,故此类支出减少。主要包括以下支出:办公费5.10万元、水费0.07万元、邮电费1.20万元、手续费0.01万元、差旅费2.13万元、培训费4.21万元、公务接待费4.53万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置费2.59万元。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计309.46万元,其中:政府采购货物支出215.66万元,比2018年增加186.36万元,增长636.00%,主要原因是:我部门本年度工作项目增加,如新时代文明实践中心建设、融媒体中心演播大厅和高清制作网建设等项目,导致采购需求增加,故此类支出增加;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,同上年度相同,主要原因是:我部门本年度同上年度相同,未采购工程;政府采购服务支出93.80万元,比2018年减少70.22万元,降低42.80%,主要原因是:我部门本年度二级单位减少,服务类采购需求减少,故此类支出减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要是用于我部门开展各项日常工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),同2018年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),同2018年相同。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭玉钰    联系电话:0477-8380592

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